本溪市教育局

附件2

本溪市第十中学2022年度部门决算

目    录

第一部分    概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    项目绩效表

第一部分 概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党、国家和省市教育改革与发展规划及相关法律法规。

       （二）深化教育领域综合改革深化，教育教学改革，完成学校基本信息的统计、分析和上报。 

（三））负责全校教师管理工作，统筹规划和指导人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。

（四）负责管理本部门教育经费，监测教育经费筹措和使用情况，加强管理。

（五）加强义务教育资源均衡配置，抓好义务教育、实行学校标准化建设，健全家庭经济困难学生资助体系，落实教育教学指导文件，组织编写基础教育地方课程教材，推进义务教育，全面实施素质教育。

（六）执行语言文字工作政策，推广普通话和普通话师资培训工作。

（七）落实教育局对少数民族地区的教育援助。

（八）做好教育督导实施工作，开展教育评估监测，接受教育局的督导工作。

（九）抓好学校思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。

（十）做好高中招生工作、初中升学考试工作、做好学籍管理。

（十一）坚持正确的办学方向。加强学校党的建设、精神文明建设、思想政治建设、稳定工作、干部教育工作的和统战、群团工作。加强校领导班子建设，管理校级领导干部和后备干部。

（十二）完成市委、市政府、市教育工作领导小组交办的其他任务。

 二、部门决算单位构成

纳入本溪第十中学2022年部门决算编制范围的预算单位包括：本溪市第十中学。

本溪市第十中学目前内设七个职能部门(处室)分别为：德育处、教务处、总务处、团委、办公室、人事处，纪检监察室。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1414.24万元，包括：

1.财政拨款收入1405.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1405.08万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。

3.事业收入9.16万元，主要是普通高中学杂费收入。

4.经营收入0万元，主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。

6.其他收入0万元，主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是0等。

8.年初结转和结余0万元，主要是0等。

与上年相比，今年收入增加244.69万元，增长21%，主要原因：一是工资增加；二是项目资金增加。

（二）支出总计1414.24万元，包括：

1.基本支出1262.2万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1176.38万元，对个人和家庭的补助支出16.16万元，商品和服务支出69.66万元。

2.项目支出152.04万元，主要包括非财政拨款预算项目(运转经费)，课后服务补贴，市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助，义务教育公用经费（中央补助），义务教育公用经费（省级补助）义务教育家庭经济困难生活补助（中央补助）义务教育家庭经济困难生活补助（省补助）教育资助体系专项-普通高中资助金-国家助学金高中补助资金助学金中央专项等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加187.24万元，增长15%，主要原因：一是工资增加；二是项目资金增加。

（三）年末结转和结余0万元

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1405.08万元，其中：基本支出1262.2万元，项目支出142.88万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出1405.08万元，比上年增加251.17万元，增长22%，主要原因是一是工资增加；二是项目资金增加。其中：按支出功能分类科目分，包括：教育支出1182.59万元，社会保障和就业支出131.1万元，住房保障支出91.39万元。

1.一般公共服务支出0万元，包括：

（1）行政运行0万元0。

（2）信息化建设0万元0。

（3）事业运行0万元0。

（4）财政国库业务0万元0。

（5）其他财政事务支出0万元0。

2.教育支出1182.59万元，包括：

（1）初中教育1091.33万元。主要是工资福利、对个人和家庭补助、商品和服务、资本性支出等支出。

（2）高中教育1.90万元，主要是高中助学金等支出。

（3）其他普通教育89.36万元，主要商品和服务、资本性支出等支出。

3.社会保障和就业支出131.1万元，包括：

（1）行政单位离退休0万元。

（2）事业单位离退休14.71万元，主要是退休人员取暖费支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费109.32万元，主要是各种保险等支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费7.07万元，主要是虚账做实等支出。

3.住房保障支出91.39万元，包括：

（1）住房改革支出91.39万元，主要是住房公积金86.85万元，购房补贴4.54万元等支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.66万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7.66万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费7.66万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，决算数等于全年预算数的主要原因是按预算执行。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是按预算执行等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.66万元，主要用于加油维修等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1262.2万元，其中：人员经费1192.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费69.66万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出69.66万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少141.67万元，降低67%，主要原因是统接取暖费未列入，水电费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是教师通勤大客车1辆和公务小轿车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金9.36万元（其中：一般公共预算资金9.36万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）78.2分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1342.9万元，自评平均分78.2分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“市级家庭困难高中生免学费助学金”“市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助”“双减 专项经费——课后服务补贴”等3 个项目开展了部门评价，涉及资金9.36万元（其中：一般公共预算资金9.36万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。从评价情况来看，未发现问题。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映“市级家庭困难高中生免学费助学金”“市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助”“双减 专项经费——课后服务补贴”等3个项目绩效自评结果。

（1）“市级家庭困难高中生免学费助学金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分59分。项目全年预算数为0.65万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：一是无执行。发现的主要问题及原因：预算与实际无有误差。

（2）“市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为0.3万元，执行数为0.19万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：未全部完成。发现的主要问题及原因：实际人数比预算少与预算有误差。

（3）“双减 专项经费——课后服务补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.95分。项目全年预算数为8.56万元，执行数为8.52万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：实际人数与预算有小的出入。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

（1）预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高。

（2）预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进:一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念;二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作;加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……