2022年本溪市张其寨畜牧场教育处决算公开_决算

索引号：	bxsjyj-2023-00207	发布机构：	本溪市教育局
信息名称：	2022年本溪市张其寨畜牧场教育处决算公开	主题分类：	决算
发布日期：	2023-09-15	成文日期：	2023-09-15
废止日期：		文号：
关键词：	决算

2022年本溪市张其寨畜牧场教育处决算公开

发布时间：2023-09-15 09:50:59 【字体：小大】

附件2

2022年本溪市张其寨畜牧场教育处

决算公开

目录

第一部分概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2022年度部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分项目绩效表

第一部分概况

一、主要职责

（一）学校职责全面贯彻国家教育方针，贯彻落实党、国家和省教育改革与发展规划及相关法律法规，执行市教育改革与发展规划，执行有关地方性法规、市政府规章等。

（二）办公室工作职责负责学校日常行政事务，负责上级部门的各类文件的分发传阅等，协助校长安排全校性重要活动，负责教职工的考核晋升等工作。

（三）教导处工作职责负责协助校长制定和实施学校的教学工作计划，努力提高教学质量，负责全校排课、教师教学管理工作，检查师生的“教”和“学”，深入教学第一线听课、评课等工作。

（四）总务处工作职责负责管理全校的后勤保障工作，负责水、电、各种教学设备的维修维护，积极改善校园环境建设，定期向校长汇报经费使用情况。

（五）德育处工作职责负责学生素质的提高，及时掌握学生的思想动态，制定教育措施，指导班主任工作，协助班主任处理好偶发事件。大力推进教育的公平，健全家庭经济困难学生资助体系，做好义教工作。

（六）团委工作职责负责了解掌握学生的思想、学习情况，组织学生的学习培训，，布置检查有关工作。

（七）纪检工作职责负责监督和检查学校师生的日常工作和学习活动。

二、部门决算单位构成

本溪市张其寨畜牧场教育处属于公益一类的全额拨款事业单位。我校领导职数：正职1人（校长和书记），副职3人（副书记和两位副校长），内设9个职能部门：党务办公室、科研室、教导处、德育处、安全处、总务处、工会、团委、纪检。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1025.97万元，包括：

1.财政拨款收入1025.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1022.61万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，主要是XX等收入。

3.事业收入0.00万元，主要是XX等收入。

4.经营收入0.00万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0.00万元，主要是XX等收入。

6.其他收入0.00万元，主要是XX等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是XX等。

8.年初结转和结余1.41万元，主要是结转和结余。

与上年相比，今年收入增加133.15万元，增长15%，主要原因：拨款增加。

（二）支出总计1025.03万元，包括：

1.基本支出971.37万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出883.90万元，对个人和家庭的补助支出56.37万元，商品和服务支出30.80万元。

2.项目支出53.67万元，主要包括XX等业务支出。

3.上缴上级支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元，主要包括XX等业务支出。

与上年相比，今年支出增加120.62万元，增长13%，主要原因：一是拨款增加；二是物价上涨。

（三）年末结转和结余2.34万元

主要是剩余原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.93万元，增长66%，主要原因：是物价上涨。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出1025.03万元，其中：基本支出971.37万元，项目支出53.67万元。

（二）具体情况

2022年度财政拨款支出1025.03万元，比上年增加120.62万元，增长13%，主要原因是工资待遇提高。其中：按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0。00万元，社会保障和就业支出106.27万元，……

1.一般公共服务支出XX万元，包括：

（1）行政运行XX万元，主要是XX等支出。

（2）信息化建设XX万元，主要是XX等支出。

（3）事业运行XX万元，主要是XX等支出。

（4）财政国库业务XX万元，主要是XX等支出。

（5）其他财政事务支出XX万元，主要是XX等支出。

2.社会保障和就业支出106.27万元，包括：

（1）行政单位离退休XX万元，主要是XX等支出。

（2）事业单位离退休24.02万元，主要是XX等支出。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费77.21万元，主要是XX等支出。

（4）机关事业单位职业年金缴费5.04万元，主要是XX等支出。

……

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.49万元，完成全年预算的100%，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费9.49万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，2022年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次，主要为参加XX团等。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的XX%。完成全年预算的XX%，2022年国内公务接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等；其中外事接待累计XX批次、XX人、XX万元，主要用于XX等。2022年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。

3.公务用车购置及运行费9.49万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的100%，比上年增加1.49万元，增长19%，主要是油价上涨、维修费用上涨等原因。

其中：公务用车购置费9.49万元，主要用于校车正常运转，当年购置公务用车XX辆。公务用车运行维护费9.49万元，主要用于校车维修保养等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1022.61万元，其中：人员经费883.90万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费30.80万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出30.80万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少79.42万元，降低72%，主要原因是学校维修费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占中小企业采购支出总额的XX%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的XX%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的XX%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的XX%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是接送教师和学生用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

组织对我们单位开展整体绩效自评，涉及资金949.85万元，自评平均分97.29分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“XX”“XX”等XX 个项目开展了部门评价，涉及资金XX万元（其中：一般公共预算资金XX万元，政府性基金预算资金XX万元，国有资本经营预算资金XX万元）。从评价情况来看，... ...。

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度市直部门决算中反映“双减”专项经费--课后服务补贴、市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助、交通补助、免课本费等2个项目绩效自评结果。

（1）“双减”专项经费--课后服务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.13分。项目全年预算数为19.2万元，执行数为15.6万元，完成预算的81.27%。项目绩效目标完成情况：一是服务学生为宗旨;二是促进学生的全面发展。

（2）市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助、交通补助、免课本费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数为4.47万元，执行数为3.25万元，完成预算的72.71%。项目绩效目标完成情况：一是给予义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和通勤学生通勤补助，本年度完成。;二是完成给予义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和通勤学生通勤补助。

（3）

……

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：

（1）……

（2）……

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门(单位)：辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,022.61	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	3.36	五、教育支出	36	828.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	106.27
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	90.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,025.97	本年支出合计	58	1,025.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	1.41	年末结转和结余	60	2.34
	30			61
总计	31	1,027.38	总计	62	1,027.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表
								公开02表
部门(单位)：辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,025.97	1,022.61		3.36
205	教育支出	829.44	826.08		3.36
20502	普通教育	829.44	826.08		3.36
2050203	初中教育	829.44	826.08		3.36
208	社会保障和就业支出	106.27	106.27
20805	行政事业单位养老支出	106.27	106.27
2080502	事业单位离退休	24.02	24.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	77.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04
221	住房保障支出	90.25	90.25
22102	住房改革支出	90.25	90.25
2210201	住房公积金	59.32	59.32
2210203	购房补贴	30.93	30.93
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表
							公开03表
部门(单位)：辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,025.03	971.37	53.67
205	教育支出	828.51	774.84	53.67
20502	普通教育	828.51	774.84	53.67
2050203	初中教育	828.51	774.84	53.67
208	社会保障和就业支出	106.27	106.27
20805	行政事业单位养老支出	106.27	106.27
2080502	事业单位离退休	24.02	24.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	77.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04
221	住房保障支出	90.25	90.25
22102	住房改革支出	90.25	90.25
2210201	住房公积金	59.32	59.32
2210203	购房补贴	30.93	30.93
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门(单位)：辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,022.61	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	826.08	826.08
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.27	106.27
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	90.25	90.25
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,022.61	本年支出合计	59	1,022.61	1,022.61
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,022.61	总计	64	1,022.61	1,022.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门(单位)：辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,022.61	971.37	51.24
205	教育支出	826.08	774.84	51.24
20502	普通教育	826.08	774.84	51.24
2050203	初中教育	826.08	774.84	51.24
208	社会保障和就业支出	106.27	106.27
20805	行政事业单位养老支出	106.27	106.27
2080502	事业单位离退休	24.02	24.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.21	77.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.04	5.04
221	住房保障支出	90.25	90.25
22102	住房改革支出	90.25	90.25
2210201	住房公积金	59.32	59.32
2210203	购房补贴	30.93	30.93
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门(单位)：辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	883.90	302	商品和服务支出	30.80	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	370.96	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	117.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	148.55	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	53.56	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.83	30206	电费	1.88	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	5.04	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	45.64	30208	取暖费	4.75	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.49	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备
30113	住房公积金	59.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.72	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	56.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	24.03	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.83	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	32.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	9.89	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		940.27	公用经费合计					31.10
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
		公开07表
部门(单位)：辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处		金额单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	9.49	9.49
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	9.49	9.49
其中:（1）公务用车运行维护费	9.49	9.49
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门(单位)：辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门(单位)：辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分项目绩效表

部门（单位）整体绩效自评表（2022年度）


部门（单位）名称				019049本溪市张其寨畜牧场教育处-210500000
部门年初预算收入金额（万元）				949.85
部门年初预算支出金额（万元）				949.85
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	部门预算基本支出人员经费									948.35		937.27		98.83%		20	19.76
	部门预算基本支出公用经费									29.83		26.15		87.68%		20	17.53
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持。										完成保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6
			预算执行率	=	100	%	5	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	85	%	85	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											97.29

预算项目(政策)绩效自评表
(2022年度)

项目(政策)名称

“双减”专项经费——课后服务补贴

主管部门

本溪市教育局-

实施单位

本溪市张其寨畜牧场教育处-

项目预算金额（万元）

19.2

全年执行数（万元）

15.6

执行率

81.27%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

以服务学生、家庭和社会为宗旨，把开展中小学生课后服务作为幸福本溪建设的重要民生工程，充分利用学校管理、人员、场地、资源等方面优势，主动承担起学生课后服务的责任。着力破解中小学生放学后无人看护问题，解除群众后顾之忧，实现发展成果更多、更公平地惠及广大人民群众，促进学生全面发展、健康成长。

完成以服务学生、家庭和社会为宗旨，把开展中小学生课后服务作为幸福本溪建设的重要民生工程，充分利用学校管理、人员、场地、资源等方面优势，主动承担起学生课后服务的责任。着力破解中小学生放学后无人看护问题，解除群众后顾之忧，实现发展成果更多、更公平地惠及广大人民群众，促进学生全面发展、健康成长。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年
完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算
符号

内容

度量
单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

小学适龄儿童入学率

100

100%

12.5

质量指标

参训人员合格率

100

100%

12.5

时效指标

实施期计划任务完成率

100

100%

12.5

成本指标

普通教育成本控制率

100

100%

12.5

效益指标

社会效益指标

促进学生身心健康

健康发展

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

可持续影响指标

提升义务教育薄弱环节改善与能力

持续

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

100

100%

指标自评得分小计

预算执行率得分

8.13

减分项

绩效自评总得分

98.13

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)
项目(政策)名称			市级城乡义务教育家庭困难学生生活补助、交通补助、免课本费
主管部门			本溪市教育局-
实施单位			本溪市张其寨畜牧场教育处-
项目预算金额（万元）			4.47			全年执行数（万元）			3.25					执行率			72.71%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	给予义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和通勤学生通勤补助，本年度完成。									完成给予义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助和通勤学生通勤补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	170	人	170	100%	3.3	3.3
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	170	人	170	100%	3.3	3.3
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	170	人	170	100%	3.3	3.3
			义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	170	人	170	100%	3.3	3.3
			奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
			奖补资金到位发放率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
			领取生活补助的人数	>=	170	人	170	100%	3.3	3.3
			领取生活补助的人数	>=	170	人	170	100%	3.3	3.3
		质量指标	设备购置项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
			设备购置项目质量达标率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
			错误批捕率	<=	1	%	1	100%	3.8	3.8
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		时效指标	家庭经济困难学生生活补助拨付及时率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		成本指标	建设成本节约率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
		成本指标	建设成本节约率	>=	100	%	100	100%	3.3	3.3
	效益指标	社会效益指标	提升学生学习激励效果	>=	100	%	100	100%	5	5
			提升学生学习激励效果	>=	100	%	100	100%	5	5
			领取生活补助的人数	>=	170	人	170	100%	5	5
			领取生活补助的人数	>=	170	人	170	100%	5	5
		可持续影响指标	帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	100	%	100	100%	5	5
		可持续影响指标	帮扶家庭经济困难学生逐年增长率	>=	100	%	100	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	>=	100	%	100	100%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	>=	100	%	100	100%	5	5
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.27		减分项		8.27069351	绩效自评总得分			89

2022年本溪市张其寨畜牧场教育处 决算公开

2022年本溪市张其寨畜牧场教育处决算公开