辽宁省本溪市第三高级中学 2023年度部门决算_决算

索引号：	bxsjyj-2024-00181	发布机构：	本溪市教育局
信息名称：	辽宁省本溪市第三高级中学 2023年度部门决算	主题分类：	决算
发布日期：	2024-08-29	成文日期：	2024-08-29
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辽宁省本溪市第三高级中学 2023年度部门决算

发布时间：2024-08-29 10:02:15 【字体：小大】

第一部分辽宁省本溪市第三高级中学概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市第三高级中学决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省本溪市第三高级中学部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2023年度辽宁省本溪市第三高级中学部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市第三高级中学概况

一、主要职责

（一）全面贯彻落实国家教育方针，深化教育改革，积极适应教育现代化发展需要，推进依法治校，保障学校依法自主管理，保障学生与教职工合法权益，全面提高教育质量，维护学校、教职工、学生的合法权益。
    （二）学校为本溪市教育局举办的全额拨款事业单位，具体由本溪市教育局管理。学校为实施三年学制的普通高中教育的公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。
    （三）学校招生对象为具有本溪户籍的初中毕业生及符合本溪市相关招生条件的学生。办学规模按照教育行政部门核定的办学规模办学。
    （四）学校实施封闭管理，有自己独立的宿舍和食堂。
    （五）学校办学宗旨为坚持社会主义办学方向，严格遵守宪法、法律法规和国家政策，遵守社会道德风尚，贯彻国家的教育方针，保证教育质量，努力办人民满意的教育，努力培养“志趣高洁、道德高尚、品行高雅”的“三高”学子。
    （六）学校发展目标为在市级重点高中基础上，建设特色普通高中。凭借“普通高中质量提升工程”的东风，在市教育局的大力扶持和帮助下，不断强化学校硬件建设水平，不断改善校园文化环境，不断丰富校园精神文化内涵，不断提高教育教学成绩，不断提升广大教师在校工作的幸福感，用爱与责任，为学生一生的发展奠基。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市第三高级中学2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.本溪市第三高级中学

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1616.14万元，包括：

1.财政拨款收入1186.07万元，占收入总计的73.39%。其中：一般公共预算财政拨款收入1186.07万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入118.40万元，占收入总计的7.33%。主要是学费等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入251.83万元，占收入总计的15.58%。主要是服务性收费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余59.84万元，占收入总计的3.70%。主要是学校公用经费、部分校舍维修改造及设备购置专项经费等。

与上年相比，今年收入总计增加323.11万元，增长24.99%,主要原因：财政拨款收入及其他收入增加。

（二）支出总计1526.58万元，包括：

1.基本支出1390.64万元，占支出总计的91.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1282.40万元；商品和服务支出96.78万元；对个人和家庭的补助9.38万元；资本性支出2.08万元。

2.项目支出135.94万元，占支出总计的8.91%。主要包括学校公用经费、部分校舍维修改造及教学设备购置等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加293.39万元，增长23.79%,主要原因：人员经费及项目支出增加。

（三）年末结转和结余89.56万元。

主要是学校公用经费及部分校舍维修改造等项目未结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加29.72万元，增长49.66%，主要原因：厉行节俭减少不必要的开支，校舍维修改造项目未到质保期。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出1186.07万元，其中：基本支出1146.89万元，项目支出39.18万元。与上年相比，财政拨款支出增加17.19万元，增长1.47%，主要原因：人员经费增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的104.47%，其中：基本支出完成年初预算的101.24%，项目支出完成年初预算的1536.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1186.07万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1.91万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1.91万元,主要是托儿费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

2.教育支出882.84万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）853.86万元,主要是高中教育的人员、办公、设备购置、维修改造、设备更新等支出，完成年初预算的92.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）28.98万元,主要是校舍维修改造、设备购置等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

3.社会保障和就业支出148.99万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.32万元,主要是退休人员采暖费等支出，完成年初预算的108.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）114.75万元,主要是缴纳机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的105.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴纳保险基数增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.28万元,主要是缴纳机关事业单位职业年金等支出，完成年初预算的454.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.64万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.卫生健康支出60.96万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）60.96万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的103.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员缴纳医疗保险基数增加。

5.住房保障支出91.39万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）88.56万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的105.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上调住房公积金的缴费基数。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.83万元,主要是购房货币化补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务用车运行费没有变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费10.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项费用支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无该项费用支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无该项费用支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无该项费用支出等原因。

3.公务用车购置及运行费10.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是保障公务用车运行维护。与上年持平，主要是保障公务用车运行维护等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.00万元，主要用于公务用车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1146.89万元，其中：人员经费1077.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费68.91万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无该项费用支出。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是1台公务用车，2台通勤车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金1132.81万元（其中：一般公共预算资金1132.81万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）92分。
    组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金1132.81万元，自评平均分92分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
    2.部门评价结果。
    通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：
    （1）预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高。
    （2）预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。
    下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省本溪市第三高级中学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,186.07	一、一般公共服务支出	32	1.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	118.40	五、教育支出	36	1,223.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	251.83	八、社会保障和就业支出	39	148.98
	9		九、卫生健康支出	40	60.96
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	91.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,556.30	本年支出合计	58	1,526.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	59.84	年末结转和结余	60	89.56
	30			61
总计	31	1,616.14	总计	62	1,616.14
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：辽宁省本溪市第三高级中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,556.30	1,186.07		118.40			251.83
201	一般公共服务支出	1.91	1.91
20199	其他一般公共服务支出	1.91	1.91
2019999	其他一般公共服务支出	1.91	1.91
205	教育支出	1,253.07	882.84		118.40			251.83
20502	普通教育	1,224.09	853.86		118.40			251.83
2050204	高中教育	1,224.09	853.86		118.40			251.83
20509	教育费附加安排的支出	28.98	28.98
2050903	城市中小学校舍建设	28.98	28.98
208	社会保障和就业支出	148.99	148.99
20805	行政事业单位养老支出	148.35	148.35
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.75	114.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28
20808	抚恤	0.64	0.64
2080802	伤残抚恤	0.64	0.64
210	卫生健康支出	60.96	60.96
21011	行政事业单位医疗	60.96	60.96
2101102	事业单位医疗	60.96	60.96
221	住房保障支出	91.39	91.39
22102	住房改革支出	91.39	91.39
2210201	住房公积金	88.56	88.56
2210203	购房补贴	2.83	2.83
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：辽宁省本溪市第三高级中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,526.58	1,390.64	135.94
201	一般公共服务支出	1.91	1.91
20199	其他一般公共服务支出	1.91	1.91
2019999	其他一般公共服务支出	1.91	1.91
205	教育支出	1,223.35	1,087.41	135.94
20502	普通教育	1,194.37	1,087.41	106.96
2050204	高中教育	1,194.37	1,087.41	106.96
20509	教育费附加安排的支出	28.98		28.98
2050903	城市中小学校舍建设	28.98		28.98
208	社会保障和就业支出	148.99	148.99
20805	行政事业单位养老支出	148.35	148.35
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.75	114.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28
20808	抚恤	0.64	0.64
2080802	伤残抚恤	0.64	0.64
210	卫生健康支出	60.96	60.96
21011	行政事业单位医疗	60.96	60.96
2101102	事业单位医疗	60.96	60.96
221	住房保障支出	91.39	91.39
22102	住房改革支出	91.39	91.39
2210201	住房公积金	88.56	88.56
2210203	购房补贴	2.83	2.83
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：辽宁省本溪市第三高级中学	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,186.07	一、一般公共服务支出	33	1.91	1.91
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	882.84	882.84
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.98	148.98
	9		九、卫生健康支出	41	60.96	60.96
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	91.39	91.39
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,186.07	本年支出合计	59	1,186.07	1,186.07
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,186.07	总计	64	1,186.07	1,186.07
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省本溪市第三高级中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,186.07	1,146.89	39.18
201	一般公共服务支出	1.91	1.91
20199	其他一般公共服务支出	1.91	1.91
2019999	其他一般公共服务支出	1.91	1.91
205	教育支出	882.84	843.66	39.18
20502	普通教育	853.86	843.66	10.20
2050204	高中教育	853.86	843.66	10.20
20509	教育费附加安排的支出	28.98		28.98
2050903	城市中小学校舍建设	28.98		28.98
208	社会保障和就业支出	148.99	148.99
20805	行政事业单位养老支出	148.35	148.35
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.75	114.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.28	27.28
20808	抚恤	0.64	0.64
2080802	伤残抚恤	0.64	0.64
210	卫生健康支出	60.96	60.96
21011	行政事业单位医疗	60.96	60.96
2101102	事业单位医疗	60.96	60.96
221	住房保障支出	91.39	91.39
22102	住房改革支出	91.39	91.39
2210201	住房公积金	88.56	88.56
2210203	购房补贴	2.83	2.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：辽宁省本溪市第三高级中学	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,068.60	302	商品和服务支出	66.83	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	496.57	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	33.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	45.63	30203	咨询费		310	资本性支出	2.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	188.42	30205	水费	1.15	31002	办公设备购置	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.75	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	27.28	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	60.96	30208	取暖费	27.07	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	8.61	30211	差旅费	5.68	31008	物资储备
30113	住房公积金	88.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.08	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	9.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	6.07	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.08	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	14.78	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.00	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助
30399	其他对个人和家庭的补助	1.61	30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	1.09	39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,077.98	公用经费合计					68.91
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：辽宁省本溪市第三高级中学	2023年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	10.00	10.00
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	10.00	10.00
其中:（1）公务用车运行维护费	10.00	10.00
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：辽宁省本溪市第三高级中学	2023年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：辽宁省本溪市第三高级中学	2023年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表（2023年度）


部门（单位）名称				019006本溪市第三高级中学-210500000
部门年初预算收入金额（万元）				1132.81
部门年初预算支出金额（万元）				1132.81
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费（保运转）									0		0		0.00%		8	0
	基本支出公用经费（保运转）									31.84		31.84		100.00%		8	8
	基本支出人员经费（刚性）									61.82		61.82		100.00%		8	8
	基本支出人员经费（保工资）									1014.55		1014.55		100.00%		8	8
	基本支出公用经费（保基本民生）									10.00		10		100.00%		8	8
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持										完成保障到位的正常运转及为学校教学提供资金支持
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	4	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	85	1	10	10
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5
总评价得分											92.00