| 索引号： | bxsjyj-2025-00160 | 发布机构： | 本溪市教育局 |
| 信息名称： | 辽宁医药化工职业技术学院2024年度部门决算 | 主题分类： | 决算 |
| 发布日期： | 2025-08-26 | 成文日期： | 2025-08-26 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁医药化工职业技术学院2024年度部门决算
辽宁医药化工职业技术学院2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁医药化工职业技术学院概况
一、主要职责
二、辽宁医药化工职业技术学院决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁医药化工职业技术学院部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁医药化工职业技术学院部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁医药化工职业技术学院概况
一、主要职责
培养高、中等职业学历人才，促进医药、化工行业发展、培养学生具备从事护理、制药、分析、化工、医学技术等职业技能，使学生成为具有职业道德、专业知识、技术技能和能力素质的全日制技能型人才，促进就业创业，高质量服务辽宁和本溪经济社会发展。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁医药化工职业技术学院2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
根据上述职责,辽宁医药化工职业技术学院目前内设21个职能部门：办公室、组织部、宣传部、监察室、人事科、教务科、学生科、财务科、总务科、招生就业办、科研室、保卫科、评价中心、工会、对外交流、及各系教研室。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计5437.96万元，包括：
1.财政拨款收入5155.62万元，占收入总计的94.81%。其中：一般公共预算财政拨款收入5155.62万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入282.34万元，占收入总计的5.19%。主要是非税收入等收入。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
与上年相比，今年收入总计减少426.60万元，降低7.27%,主要原因：学生人数减少，财政拨款减少。
（二）支出总计5437.96万元，包括：
1.基本支出4015.92万元，占支出总计的73.85%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3348.63万元；商品和服务支出506.04万元；对个人和家庭的补助161.25万元。
2.项目支出1422.05万元，占支出总计的26.15%。主要包括中央省市级免学费、现代职业教育质量提升计划专项资金等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少426.60万元，降低7.27%,主要原因：学生人数减少，财政拨款减少。
（三）年末结转和结余0.00万元。
与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出5155.62万元，其中：基本支出4015.92万元，项目支出1139.71万元。与上年相比，财政拨款支出减少469.83万元，降低8.35%，主要原因：学生人数减少，财政拨款减少。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的102.86%，其中：基本支出完成年初预算的92.34%，项目支出完成年初预算的171.90%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出5155.62万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出4163.61万元，具体包括：
（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）4163.61万元,主要是教育补助等支出，完成年初预算的84.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用减少。
2.社会保障和就业支出504.41万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）111.25万元,主要是离退休费等支出，完成年初预算的109.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）365.75万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的97.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.22万元,主要是职业年金虚账做实等支出，完成年初预算的16.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款减少。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.19万元,主要是在职及退休工伤人员伤残抚恤金等支出，完成年初预算的92.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是伤残人员减少。
3.卫生健康支出191.87万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）191.87万元,主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的90.10%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增减人员变动。
4.住房保障支出295.74万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）273.94万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的90.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）21.80万元,主要是在职及退休人员购房补贴等支出，完成年初预算的121.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是房交会政策变化。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出16.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格把控“三公”经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费16.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无此支出等原因。
3.公务用车购置及运行费16.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格管控支出。比上年增加6.89万元，增长75.63%，主要是年初预算增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费16.00万元，主要用于车辆运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4015.92万元，其中：人员经费3509.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费506.04万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我单位为全额事业单位，无此支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额545.02万元，其中：政府采购货物支出54.00万元，政府采购工程支出491.02万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于通勤往来；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，辽宁医药化工职业技术学院2024年应编制绩效目标的项目共3个，实际编制绩效目标的项目共3个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）教育支出（款）职业教育（项）：是指政府财政安排的，用于支持中等职业教育发展的专项资金。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：是指政府对事业单位离退休人员的财政支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：是指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助。
21.一般公共服务（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）：反映中央财政集中安排的各地监管局基本医疗保险缴费经费。
22.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。
24.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：辽宁医药化工职业技术学院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,155.62 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 282.34 | 五、教育支出 | 36 | 4,445.95 |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 504.41 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 191.87 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 295.74 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,437.96 | 本年支出合计 | 58 | 5,437.96 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 年末结转和结余 | 60 | ||
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5,437.96 | 总计 | 62 | 5,437.96 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
部门：辽宁医药化工职业技术学院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,437.96 | 5,155.62 | 282.34 | |||||
205 | 教育支出 | 4,445.95 | 4,163.61 | 282.34 | ||||
20503 | 职业教育 | 4,445.95 | 4,163.61 | 282.34 | ||||
2050302 | 中等职业教育 | 4,445.95 | 4,163.61 | 282.34 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 504.41 | 504.41 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 501.22 | 501.22 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 111.25 | 111.25 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.75 | 365.75 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.22 | 24.22 | |||||
20808 | 抚恤 | 3.19 | 3.19 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.19 | 3.19 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 191.87 | 191.87 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 191.87 | 191.87 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 191.87 | 191.87 | |||||
221 | 住房保障支出 | 295.74 | 295.74 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 295.74 | 295.74 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 273.94 | 273.94 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 21.80 | 21.80 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
部门：辽宁医药化工职业技术学院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,437.96 | 4,015.92 | 1,422.05 | ||||
205 | 教育支出 | 4,445.95 | 3,023.90 | 1,422.05 | |||
20503 | 职业教育 | 4,445.95 | 3,023.90 | 1,422.05 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 4,445.95 | 3,023.90 | 1,422.05 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 504.41 | 504.41 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 501.22 | 501.22 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 111.25 | 111.25 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.75 | 365.75 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.22 | 24.22 | ||||
20808 | 抚恤 | 3.19 | 3.19 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.19 | 3.19 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 191.87 | 191.87 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 191.87 | 191.87 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 191.87 | 191.87 | ||||
221 | 住房保障支出 | 295.74 | 295.74 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 295.74 | 295.74 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 273.94 | 273.94 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 21.80 | 21.80 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门：辽宁医药化工职业技术学院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,155.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 4,163.61 | 4,163.61 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 504.41 | 504.41 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 191.87 | 191.87 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 295.74 | 295.74 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 5,155.62 | 本年支出合计 | 59 | 5,155.62 | 5,155.62 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 5,155.62 | 总计 | 64 | 5,155.62 | 5,155.62 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门：辽宁医药化工职业技术学院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,155.62 | 4,015.92 | 1,139.71 | |
205 | 教育支出 | 4,163.61 | 3,023.90 | 1,139.71 |
20503 | 职业教育 | 4,163.61 | 3,023.90 | 1,139.71 |
2050302 | 中等职业教育 | 4,163.61 | 3,023.90 | 1,139.71 |
208 | 社会保障和就业支出 | 504.41 | 504.41 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 501.22 | 501.22 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 111.25 | 111.25 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.75 | 365.75 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.22 | 24.22 | |
20808 | 抚恤 | 3.19 | 3.19 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 3.19 | 3.19 | |
210 | 卫生健康支出 | 191.87 | 191.87 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 191.87 | 191.87 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 191.87 | 191.87 | |
221 | 住房保障支出 | 295.74 | 295.74 | |
22102 | 住房改革支出 | 295.74 | 295.74 | |
2210201 | 住房公积金 | 273.94 | 273.94 | |
2210203 | 购房补贴 | 21.80 | 21.80 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
部门：辽宁医药化工职业技术学院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,348.63 | 302 | 商品和服务支出 | 506.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,620.16 | 30201 | 办公费 | 6.75 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 111.70 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 2.50 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30107 | 绩效工资 | 721.35 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 365.75 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 24.22 | 30207 | 邮电费 | 0.59 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 191.87 | 30208 | 取暖费 | 397.34 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 26.87 | 30211 | 差旅费 | 7.12 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 273.94 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 10.26 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 161.25 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 13.92 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 97.33 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 38.42 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 4.56 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 2.82 | 312 | 对企业补助 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 24.98 | 31201 | 资本金注入 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 50.39 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 16.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 0.05 | 31206 | 其他资本性补助 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 7.02 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 399 | 其他支出 | |||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 3,509.88 | 公用经费合计 | 506.04 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
部门：辽宁医药化工职业技术学院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 16.00 | 16.00 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 16.00 | 16.00 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 16.00 | 16.00 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
部门：辽宁医药化工职业技术学院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：辽宁医药化工职业技术学院 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 补充职业中专生均公用经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 辽宁医药化工职业技术学院- | ||||||||||||||||
实施单位 | 辽宁医药化工职业技术学院本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 282.34 | 全年执行数（万元） | 282.34 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
经前期可行性研究，确立资金预算后向财政提交申请，同时结合学院自身实际，按照近年来招生规模以及学院实有学生人数预估非税收入、事业收入，严谨超支，确保每一笔资金使用合理合规，严格执行财政收支两条线。坚决杜绝浪费、资金使用不合理情况的发生。 | 本项目生均公用经费拨付到位，学院利用完成较好，保证合理化支出资金，有序推进优质校建设。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成改善中职学校办学条件规划任务 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
中等职业教育国家奖学金奖励人数 | >= | 3 | 人 | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 其他:补充中专生公用经费三级指标设置不贴切，国家奖学金已足额发放，补充中专生公用经费运用，有序推进优质校建设
| 其他:补充中专生公用经费合理化设置三级指标，确保绩效工作顺利开展，保障中职院校可持续发展
| |||||||
质量指标 | 教学科研等办学条件改善情况 | 效果较好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||||
省级中等职业学校办学水平评估通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 教学设备和学习用品购置及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 中职学校助学金生均发放标准 | = | 0.2 | 万元 | 0.1 | 50.0% | 8.3 | 0 | √ | 其他:补充中专生公用经费三级指标中职学校助学金生均发放标准设置不合理，中职学校助学金已足额发放，补充中专生公用经费用于学校日常运转
| 其他:补充中专生公用经费三级指标设置合理有力，保障中职院校工作有序进行，努力打造优质校。
| ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 职业教育宣传报道成效 | 效果较好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 现代职业教育体系建设 | 完成较好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中等职业学校满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 73.4 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 83.4 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 机关事业单位失独或终生未生育人员一次性退休补贴 | ||||||||||||||||
主管部门 | 辽宁医药化工职业技术学院- | ||||||||||||||||
实施单位 | 辽宁医药化工职业技术学院本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 7.57 | 全年执行数（万元） | 7.57 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
严格按照全年预算指标执行，推进学院教学等各项工作顺利进展，积极为学生，家长服务，扩大学院在社会影响力，源源不断为医疗卫生行业输送护理，药剂/中医药，口腔，工艺分析等专业人才，增强校企合作，拓宽学生就业渠道。 | 本年度绩效目标完成较好，关于机关事业单位一次性退休补贴人员补助发放及时到位，确保工作顺利进行。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成改善中职学校办学条件规划任务 | >= | 100 | % | 0 | 0.0% | 8.3 | 0 | √ | 其他:由于绩效指标设置偏离，此笔资金不能用作改善办学，但资金已完全发放，保障职工正常生活
| 其他:进一步完善绩效三级指标，更正更贴切的三级指标，确保资金发放到位，便于来年绩效评价工作开展。
| |||||
领取生活补助的人数 | >= | 1 | 人 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 省级中等职业学校办学水平评估通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
补助资金拨付到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | ||||||||||
时效指标 | 教学设备和学习用品购置及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 中职学校助学金生均发放标准 | = | 0.2 | 万元 | 0.2 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 职业教育宣传报道成效 | 效果较好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 现代职业教育体系建设 | 完成较好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中等职业学校满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 81.7 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 91.7 | ||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 中职教育家庭经济困难学生免学费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 辽宁医药化工职业技术学院- | ||||||||||||||||
实施单位 | 辽宁医药化工职业技术学院本级- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 365.75 | 全年执行数（万元） | 365.75 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
经前期可行性研究，确立资金预算后向财政提交申请，同时结合学院自身实际，按照近年来招生规模以及学院实有学生人数预估非税收入、事业收入，严谨超支，确保每一笔资金使用合理合规，严格执行财政收支两条线。坚决杜绝浪费、资金使用不合理情况的发生。 | 本年家庭困难学生免学费资金足额发放，确保学生生活学习，做到专款专用合理合规，顺利开展教学教育实施工作。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 完成改善中职学校办学条件规划任务 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||
中等职业教育国家奖学金奖励人数 | = | 3 | 人 | 3 | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||
质量指标 | 省级中等职业学校办学水平评估通过率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | |||||||||
教学科研等办学条件改善情况 | 完成较好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 8.3 | 8.3 | ||||||||||||
时效指标 | 教学设备和学习用品购置及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
成本指标 | 中职学校助学金生均发放标准 | = | 0.2 | 万元 | 0.2 | 100% | 8.3 | 8.3 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 职业教育宣传报道成效 | 效果较好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 现代职业教育体系建设 | 完成较好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中等职业学校满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | ||||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 059001辽宁医药化工职业技术学院本级-210500000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 4349.25 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 4349.25 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（其他） | 7.02 | 7.02 | 100.00% | 8 | 8 | |||||||||||
基本支出公用经费（保基本民生） | 16.00 | 16 | 100.00% | 8 | 8 | ||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 256.44 | 256.44 | 100.00% | 8 | 8 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 3243.92 | 3243.91 | 100.00% | 8 | 8 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 492.54 | 492.53 | 100.00% | 8 | 8 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
建设优质校，打造优质专业，推动中职教育高质量发展。 | 资金使用合理，有序推进中职教育高质量发展，建设优质中职学校 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 提高教师队伍普通话水平 | 整体提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||
服务对象满意度 | 学生满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
社会公众满意度 | 家长满意率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 完成教学改革 | >= | 1 | 项 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
提升治理能力 | 完成较好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
总评价得分 | 100.00 | ||||||||||||||||