| 索引号： | bxsjyj-2025-00176 | 发布机构： | 本溪市教育局 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市第二十六中学 2024 年度部门决算 | 主题分类： | 决算 |
| 发布日期： | 2025-09-02 | 成文日期： | 2025-09-02 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市第二十六中学 2024 年度部门决算
辽宁省本溪市第二十六中学
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市第二十六中学概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市第二十六中学决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市第二十六中学部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市第二十六中学部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市第二十六中学概况
一、主要职责
学校职责:全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力及初中阶段教育教学工作。
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
（2）配合上级教育行政部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（3）巩固提高教学工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学。
（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（8）负责本校学生初中学历教育以及相关社会服务。
（9）完成上级领导部门交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市第二十六中学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪市第二十六中学本级。
我校的领导班子成员构成：校长 1 人，党委书记 1 人，纪委书记 1 人，副校长 3 人；内设机构：教导处、德育处、总务处、财务处、人事处、工会、团委、人事处、安全处、纪检、科研室、办公室等。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计2593.62万元，包括：
1.财政拨款收入2453.90万元，占收入总计的94.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入2453.90万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入111.61万元，占收入总计的4.30%。主要是课后服务费和单位往来资金等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余28.12万元，占收入总计的1.08%。主要是课后服务等。
与上年相比，今年收入总计增加20.93万元，增长0.81%,主要原因：工资调整，收入增加。
（二）支出总计2590.80万元，包括：
1.基本支出2408.56万元，占支出总计的92.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2232.05万元；商品和服务支出94.87万元；对个人和家庭的补助81.50万元；资本性支出0.14万元。
2.项目支出182.25万元，占支出总计的7.03%。主要包括校园维修改造项目，中学家庭经济困难学生生活补助，设备购置等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加46.23万元，增长1.82%,主要原因：工资调整，支出增加。
（三）年末结转和结余2.81万元。
主要是课后服务费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少25.30万元，降低89.99%，主要原因：政策调整，支出增加。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出2453.90万元，其中：基本支出2271.65万元，项目支出182.25万元。与上年相比，财政拨款支出增加20.15万元，增长0.83%，主要原因：工资调整，支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的105.62%，其中：基本支出完成年初预算的97.78%，项目支出完成年初预算的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2453.90万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出1931.38万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1905.60万元,主要是工资福利支出，办公水电等支出，完成年初预算的106%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，支出增加。
（2）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1.00万元,主要是日常支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成预算。
（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）24.78万元,主要是校园维修改造项目等支出，完成年初预算的84.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是仍有项目未完成。
2.社会保障和就业支出252.05万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.75万元,主要是离休费和退休费等支出，完成年初预算的111%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，支出增加。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）198.45万元,主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的103.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，保险增加。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.30万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的186%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算定额少实际支出多，1人辞职补缴职业年金。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.55万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完成预算。
3.卫生健康支出107.33万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）107.33万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的98.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，保险减少。
4.住房保障支出163.14万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）152.74万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的96.3%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，保险减少。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.40万元,主要是购房补贴等支出，完成年初预算的115%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有计划外支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未支出此款项。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未支出此款项。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未支出此款项等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未支出此款项。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是未支出此款项等原因。
3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未支出此款项。与上年持平，主要是未支出此款项等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2271.65万元，其中：人员经费2203.18万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费68.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是未支出此款项。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 2293 万元（其中：一般公共预算资金2293万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，绩效自评总得分 100 分。
组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 2293 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。
本部门组织对“基本支出公用经费”“基本支出人员经费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金 2293万元（其中：一般公共预算资金 2293 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，整体绩效自评良好。
2.项目绩效自评结果。
本部门在 2024 年度市直部门决算中反映中学当年校园维修改造项目资金等 1 个项目绩效自评结果。
“中学当年校园维修改造项目资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 29.33 万元，执行数为 24.78 万元，完成预算的84.5%。项目绩效目标完成情况：完成已落实。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：无。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
17.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反应按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十六中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,453.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 2,068.29 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 | 111.61 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 252.04 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 107.33 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 163.14 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 2,565.50 | 本年支出合计 | 58 | 2,590.80 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 28.12 | 年末结转和结余 | 60 | 2.81 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 2,593.62 | 总计 | 62 | 2,593.62 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十六中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 2,565.50 | 2,453.90 |
|
|
|
| 111.61 | |
205 | 教育支出 | 2,042.99 | 1,931.38 |
|
|
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| 111.61 |
20502 | 普通教育 | 2,018.21 | 1,906.60 |
|
|
|
| 111.61 |
2050203 | 初中教育 | 2,017.21 | 1,905.60 |
|
|
|
| 111.61 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 | 1.00 |
|
|
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20509 | 教育费附加安排的支出 | 24.78 | 24.78 |
|
|
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2050904 | 城市中小学教学设施 | 24.78 | 24.78 |
|
|
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|
208 | 社会保障和就业支出 | 252.05 | 252.05 |
|
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 250.50 | 250.50 |
|
|
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2080502 | 事业单位离退休 | 15.75 | 15.75 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.45 | 198.45 |
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.30 | 36.30 |
|
|
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20808 | 抚恤 | 1.55 | 1.55 |
|
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2080802 | 伤残抚恤 | 1.55 | 1.55 |
|
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210 | 卫生健康支出 | 107.33 | 107.33 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 107.33 | 107.33 |
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2101102 | 事业单位医疗 | 107.33 | 107.33 |
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221 | 住房保障支出 | 163.14 | 163.14 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 163.14 | 163.14 |
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2210201 | 住房公积金 | 152.74 | 152.74 |
|
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2210203 | 购房补贴 | 10.40 | 10.40 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十六中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,590.80 | 2,408.56 | 182.25 |
|
|
| |
205 | 教育支出 | 2,068.29 | 1,886.04 | 182.25 |
|
|
|
20502 | 普通教育 | 2,043.51 | 1,886.04 | 157.47 |
|
|
|
2050203 | 初中教育 | 2,042.51 | 1,886.04 | 156.47 |
|
|
|
2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 |
| 1.00 |
|
|
|
20509 | 教育费附加安排的支出 | 24.78 |
| 24.78 |
|
|
|
2050904 | 城市中小学教学设施 | 24.78 |
| 24.78 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 252.05 | 252.05 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 250.50 | 250.50 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 15.75 | 15.75 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.45 | 198.45 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.30 | 36.30 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 1.55 | 1.55 |
|
|
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 1.55 | 1.55 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 107.33 | 107.33 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 107.33 | 107.33 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 107.33 | 107.33 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 163.14 | 163.14 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 163.14 | 163.14 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 152.74 | 152.74 |
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 10.40 | 10.40 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十六中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,453.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 1,931.38 | 1,931.38 |
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 252.04 | 252.04 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 107.33 | 107.33 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 163.14 | 163.14 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 2,453.90 | 本年支出合计 | 59 | 2,453.90 | 2,453.90 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 2,453.90 | 总计 | 64 | 2,453.90 | 2,453.90 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十六中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,453.90 | 2,271.65 | 182.25 | |
205 | 教育支出 | 1,931.38 | 1,749.13 | 182.25 |
20502 | 普通教育 | 1,906.60 | 1,749.13 | 157.47 |
2050203 | 初中教育 | 1,905.60 | 1,749.13 | 156.47 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 1.00 |
| 1.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 24.78 |
| 24.78 |
2050904 | 城市中小学教学设施 | 24.78 |
| 24.78 |
208 | 社会保障和就业支出 | 252.05 | 252.05 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 250.50 | 250.50 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 15.75 | 15.75 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 198.45 | 198.45 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.30 | 36.30 |
|
20808 | 抚恤 | 1.55 | 1.55 |
|
2080802 | 伤残抚恤 | 1.55 | 1.55 |
|
210 | 卫生健康支出 | 107.33 | 107.33 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 107.33 | 107.33 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 107.33 | 107.33 |
|
221 | 住房保障支出 | 163.14 | 163.14 |
|
22102 | 住房改革支出 | 163.14 | 163.14 |
|
2210201 | 住房公积金 | 152.74 | 152.74 |
|
2210203 | 购房补贴 | 10.40 | 10.40 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十六中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,121.68 | 302 | 商品和服务支出 | 68.33 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 1,151.55 | 30201 | 办公费 | 7.51 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 61.72 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 82.14 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 | 0.14 |
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 308.35 | 30205 | 水费 | 3.89 | 31002 | 办公设备购置 | 0.14 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 198.45 | 30206 | 电费 | 1.48 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 36.30 | 30207 | 邮电费 | 1.35 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.33 | 30208 | 取暖费 | 17.30 | 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 | 9.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 14.89 | 30211 | 差旅费 | 0.49 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 152.74 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 |
| 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 8.21 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 81.50 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 | 15.38 | 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 40.57 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.93 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 21.03 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 1.14 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 26.04 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.38 | 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 |
| 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 2,203.18 | 公用经费合计 | 68.47 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十六中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 |
|
|
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 |
|
|
其中:（1）公务用车运行维护费 |
|
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十六中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十六中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 当年校园维修改造项目资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市第二十六中学- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 24.78 | 全年执行数（万元） | 24.78 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
2024完成教室护眼灯安装 | 经历前期的准备工作，利用假期时间完成600套桌椅的安装，同时更换了地讲台25个，为学生提供了更好的学习环境。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 仓库设备设施购置数 | >= | 100 | 套 | 600 | 100% | 10 | 5 |
|
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设备设施购置数 | = | 385 | 台套 | 600 | 100% | 10 | 5 |
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| |||
质量指标 | 设备购置项目质量达标率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
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|
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|
| ||
设施设备购置质量合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 设备设施购置及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |
|
|
|
|
|
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患消除率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 20 | 20 |
|
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|
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| |
可持续影响指标 | 持续改善办学条件 |
| 持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 20 | 20 |
|
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|
| ||
指标自评得分小计 | 80 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 90 | ||||||||||
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 019039本溪市第二十六中学-210500000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 2293 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 2293 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（刚性） | 382.82 | 382.82 | 100.00% | 10 | 10 | |||||||||||
基本支出公用经费（保基本民生） | 22.32 | 22.32 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 1820.37 | 1820.36 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 46.14 | 46.14 | 100.00% | 10 | 10 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持 | 1.我校在教育教学方面取得了显著成绩，加强教师队伍建设，每学期进行校内公开课，提高了教学质量，开展教学督导，确保教学工作的规范和有效进行。 2.我们加强了科研项目的申报和管理，鼓励教师积极参与科研活动，市级小课题结题2项，市级小课题开题3项，省教育学会课题开题3项，加强学术交流和合作。 3.我校加强学生思想政治教育，公开课中渗透思想政治，提高了学生的思想道德素质和社会责任感。加强学生管理，提高了学生的综合素质和学习能力。 4.加强了校园文化建设，丰富校园文化活动，心理健康宣传，开展新生军训、十月份学生素质教育基地活动，十一月至十二月校园文化艺术节系列活动等，提高了师生的文化素养和幸福感。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
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| |
履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
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|
|
| ||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| |||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
|
|
|
|
| ||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
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| ||
预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 |
|
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| ||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
|
|
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|
| ||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| ||||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
| |||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
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| |||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
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|
| |||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 87 | 1 | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
| ||||
社会效应 | 政治效益 | 有利于提高民族素质 |
| 提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
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生态效益 | 学校绿化覆盖率 | >= | 80 | % | 85 | 1 | 6.6 | 6.6 |
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服务对象满意度 | 学生满意率 | >= | 85 | % | 95 | 1 | 6.8 | 6.8 |
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可持续性 | 体制机制改革 | 实施专业结构优化调整 |
| 优化 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
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推进体育公共服务和体育体制改革 |
| 优化 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 |
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总评价得分 | 100.00 | ||||||||||||||||