| 索引号： | bxsjyj-2025-00182 | 发布机构： | 本溪市教育局 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处2024年度部门决算公开 | 主题分类： | 决算 |
| 发布日期： | 2025-09-02 | 成文日期： | 2025-09-02 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处2024年度部门决算公开
辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处概况
一、主要职责
（一）学校职责全面贯彻国家教育方针，贯彻落实党、国家和省教育改革与发展规划及相关法律法规，执行市教育改革与发展规划，执行有关地方性法规、市政府规章等。
（二） 办公室工作职责负责学校日常行政事务，负责上级部门的各类文件的分发传阅等，协助校长安排全校性重要活动，负责教职工的考核晋升等工作。
（三）教导处工作职责负责协助校长制定和实施学校的教学工作计划，努力提高教学质量，负责全校排课、教师教学管理工作，检查师生的“教”和“学”，深入教学第一线听课、评课等工作。
（四）总务处工作职责负责管理全校的后勤保障工作，负责水、电、各种教学设备的维修维护，积极改善校园环境建设，定期向校长汇报经费使用情况。
（五）德育处工作职责负责学生素质的提高，及时掌握学生的思想动态，制定教育措施，指导班主任工作，协助班主任处理好偶发事件。大力推进教育的公平，健全家庭经济困难学生资助体系，做好义教工作。
（六）团委工作职责负责了解掌握学生的思想、学习情况，组织学生的学习培训，布置检查有关工作。
（七）纪检工作职责负责监督和检查学校师生的日常工作和学习活动。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
本溪市张其寨畜牧场教育处属于公益一类的全额拨款事业单位。我校领导职数：正职1人（校长和书记），副职3人（副书记和两位副校长），内设9个职能部门：党务办公室、科研室、教导处、德育处、安全处、总务处、工会、团委、纪检。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1039.26万元，包括：
1.财政拨款收入1018.02万元，占收入总计的97.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入1018.02万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入14.19万元，占收入总计的1.37%。主要是课后服务费和教辅用书费等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余7.05万元，占收入总计的0.68%。主要是课后服务费和教辅用书费等。
与上年相比，今年收入总计增加115.52万元，增长12.51%,主要原因：学校有改造门窗等项目支出。
（二）支出总计1030.09万元，包括：
1.基本支出978.44万元，占支出总计的94.99%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出888.38万元；商品和服务支出40.23万元；对个人和家庭的补助49.83万元。
2.项目支出51.64万元，占支出总计的5.01%。主要包括改造门窗等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加114.76万元，增长12.54%,主要原因：学校有改造门窗等项目支出。
（三）年末结转和结余9.17万元。
主要是课后服务费和教辅用书费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.77万元，增长9.13%，主要原因：有教辅用书费没支付。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出1018.02万元，其中：基本支出966.37万元，项目支出51.64万元。与上年相比，财政拨款支出增加113.52万元，增长12.55%，主要原因：学校有改造门窗等项目。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的107.67%，其中：基本支出完成年初预算的102.21%，项目支出完成年初预算的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出1018.02万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出781.47万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）0.16万元,主要是用于教师的保障性等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有差异。
（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）781.31万元,主要是用于教师的保障性等支出，完成年初预算的104.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教师工资上涨。
2.社会保障和就业支出117.77万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）22.03万元,主要是用于教师的保障性等支出，完成年初预算的98.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.19万元,主要是用于教师的保障性等支出，完成年初预算的105.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老基数上涨。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.55万元,主要是用于教师的保障性等支出，完成年初预算的223.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休教师增加。
3.卫生健康支出44.43万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.43万元,主要是用于教师的保障性等支出，完成年初预算的99.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。
4.住房保障支出74.35万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.54万元,主要是用于教师的保障性等支出，完成年初预算的99.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.81万元,主要是用于教师购房等支出，完成年初预算的230.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加在职教师购房补助。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是保持不变。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费8.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是没有支出等原因。
3.公务用车购置及运行费8.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是保持不变。比上年增加0.96万元，增长13.64%，主要是用于维修校车的费用增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.00万元，主要用于校车的运行与维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出966.37万元，其中：人员经费927.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费39.04万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是没有支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于接送教师；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0.00万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。
17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,018.02 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 793.55 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 14.19 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 117.77 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 44.43 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 74.34 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,032.21 | 本年支出合计 | 58 | 1,030.09 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 7.05 | 年末结转和结余 | 60 | 9.17 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,039.26 | 总计 | 62 | 1,039.26 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,032.21 | 1,018.02 | 14.19 | |||||
205 | 教育支出 | 795.67 | 781.47 | 14.19 | ||||
20502 | 普通教育 | 795.67 | 781.47 | 14.19 | ||||
2050202 | 小学教育 | 0.16 | 0.16 | |||||
2050203 | 初中教育 | 795.51 | 781.31 | 14.19 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 117.77 | 117.77 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.77 | 117.77 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 22.03 | 22.03 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.19 | 81.19 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.55 | 14.55 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 44.43 | 44.43 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.43 | 44.43 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 44.43 | 44.43 | |||||
221 | 住房保障支出 | 74.35 | 74.35 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 74.35 | 74.35 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 63.54 | 63.54 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 10.81 | 10.81 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,030.09 | 978.44 | 51.64 | ||||
205 | 教育支出 | 793.55 | 741.90 | 51.64 | |||
20502 | 普通教育 | 793.55 | 741.90 | 51.64 | |||
2050202 | 小学教育 | 0.16 | 0.16 | ||||
2050203 | 初中教育 | 793.39 | 741.90 | 51.48 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 117.77 | 117.77 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.77 | 117.77 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 22.03 | 22.03 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.19 | 81.19 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.55 | 14.55 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 44.43 | 44.43 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.43 | 44.43 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 44.43 | 44.43 | ||||
221 | 住房保障支出 | 74.35 | 74.35 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 74.35 | 74.35 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 63.54 | 63.54 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 10.81 | 10.81 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,018.02 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 781.47 | 781.47 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 117.77 | 117.77 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 44.43 | 44.43 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 74.34 | 74.34 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,018.02 | 本年支出合计 | 59 | 1,018.02 | 1,018.02 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,018.02 | 总计 | 64 | 1,018.02 | 1,018.02 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,018.02 | 966.37 | 51.64 | |
205 | 教育支出 | 781.47 | 729.83 | 51.64 |
20502 | 普通教育 | 781.47 | 729.83 | 51.64 |
2050202 | 小学教育 | 0.16 | 0.16 | |
2050203 | 初中教育 | 781.31 | 729.83 | 51.48 |
208 | 社会保障和就业支出 | 117.77 | 117.77 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 117.77 | 117.77 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 22.03 | 22.03 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.19 | 81.19 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.55 | 14.55 | |
210 | 卫生健康支出 | 44.43 | 44.43 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 44.43 | 44.43 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 44.43 | 44.43 | |
221 | 住房保障支出 | 74.35 | 74.35 | |
22102 | 住房改革支出 | 74.35 | 74.35 | |
2210201 | 住房公积金 | 63.54 | 63.54 | |
2210203 | 购房补贴 | 10.81 | 10.81 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 877.50 | 302 | 商品和服务支出 | 39.04 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 470.39 | 30201 | 办公费 | 6.05 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 31.27 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 31.37 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 130.42 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.19 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 14.55 | 30207 | 邮电费 | 0.20 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.43 | 30208 | 取暖费 | 12.17 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 0.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.23 | 30211 | 差旅费 | 1.55 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 63.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.11 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 49.83 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 22.03 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 0.16 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 27.45 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 10.54 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 399 | 其他支出 | |||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 927.33 | 公用经费合计 | 39.04 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 8.00 | 8.00 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 8.00 | 8.00 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 8.00 | 8.00 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市张其寨畜牧场教育处 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门（单位）名称 | 019049本溪市张其寨畜牧场教育处-210500000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费（保工资） | 727.49 | ||||||
基本支出人员经费（刚性） | 169.85 | ||||||
基本支出公用经费（保基本民生） | 14.78 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 29.81 | ||||||
年度绩效目标 | 完成当年任务，提高工作质量。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 2024-12 | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024-12 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2024-12 | ||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | ||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2024-12 | |||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2024-12 | ||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024-12 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024-12 | |||
社会效应 | 社会效益 | 学生辍学率 | <= | 0 | % | 2024-12 | |
服务对象满意度 | 家长满意度 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 人事制度改革 | = | 5 | 项 | 2024-12 | |
实施专业结构优化调整 | 完成优化 | 2024-12 | |||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | |||||||
表17 | 单位：万元 | ||||||
项目(政策)名称 | 中学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生） | ||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市张其寨畜牧场教育处 | ||||
预算资金情况 | 0.14 | ||||||
总体目标 | 落实保基本民生要求，足额安排并及时拨付中学家庭经济困难学生生活补助。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | >= | 4 | 人 | 2024-12 | |
人均补助标准 | = | 0.075 | 万元 | 2024-12 | |||
质量指标 | 资金拨付准确无误 | 精准及时 | 2024-12 | ||||
项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
项目完成及时率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
成本指标 | 资助体系资助奖励认定标准 | <= | 3750 | 元 | 2024-12 | ||
项目成本费用支出 | <= | 1300 | 元 | 2024-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | 良性发展 | 2024-12 | |||
可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 | >= | 1 | 年 | 2024-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校对奖助学服务的满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 义务教育通勤生补助 | ||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市张其寨畜牧场教育处 | ||||
预算资金情况 | 3.4 | ||||||
总体目标 | 贯彻落实 《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》，为义务教育通勤生提供通勤费补助。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | >= | 124 | 人 | 2024-12 | |
人均补助标准 | = | 0.02 | 万元 | 2024-12 | |||
质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 2024-12 | ||
资金拨付准确无误 | 精准及时 | 2024-12 | |||||
时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
项目完成及时率 | >= | 95 | % | 2024-12 | |||
成本指标 | 资助体系资助奖励认定标准 | <= | 200 | 元 | 2024-12 | ||
项目成本费用支出 | <= | 40800 | 元 | 2024-12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | 良性发展 | 2024-12 | |||
可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 | >= | 1 | 年 | 2024-12 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校对奖助学服务的满意度 | >= | 100 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 课后服务支出 | ||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市张其寨畜牧场教育处 | ||||
预算资金情况 | 11 | ||||||
总体目标 | 以服务学生、家庭和社会为宗旨，把开展中小学生课后服务作为幸福本溪建设的重要民生工程，充分利用学校管理、人员、场地、资源等方面优势，主动承担起学生课后服务的责任。着力破解中小学生放学后无人看护问题，解除群众后顾之忧，实现发展成果更多、更公平地惠及广大人民群众，促进学生全面发展、健康成长。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 160 | 人 | 2024-12 | |
受助、受益学生占比 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
资金拨付及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
成本指标 | 项目成本费用支出 | <= | 110000.00 | 元 | 2024-12 | ||
成本控制有效性 | 有效控制 | 2024-12 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | 良性发展 | 2024-12 | |||
可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | 得到提高 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 | |
项目(政策)名称 | 单位往来资金支出 | ||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市张其寨畜牧场教育处 | ||||
预算资金情况 | 7 | ||||||
总体目标 | 合法合规及时支付往来款项、课后服务费，保障师生权益。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 160 | 人 | 2024-12 | |
受助、受益学生占比 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2024-12 | ||
项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 2024-12 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | >= | 95 | % | 2024-12 | ||
资金拨付及时率 | = | 100 | % | 2024-12 | |||
成本指标 | 项目成本费用支出 | <= | 70000 | 元 | 2024-12 | ||
成本控制有效性 | 有效控制 | 2024-12 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | 良性发展 | 2024-12 | |||
可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | 得到提高 | 2024-12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >= | 80 | % | 2024-12 | |