| 索引号： | bxsjyj-2025-00189 | 发布机构： | 本溪市教育局 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市高级中学2024年度部门决算 | 主题分类： | 决算 |
| 发布日期： | 2025-09-02 | 成文日期： | 2025-09-02 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市高级中学2024年度部门决算
辽宁省本溪市高级中学
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市高级中学概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市高级中学决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市高级中学部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市高级中学部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市高级中学概况
一、主要职责
实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）
(一)德育处职责
1、综合素质评价。
2、班主任培训。
3、拟写德育处工作计划、总结。
4、大型活动的整体安排。
5、班级文化建设评比及班主任的量化考核。
6、策划并组织升国旗、开学典礼、重要节日和纪念日活动。
7、设计并组织学生社团活动。
8、设计并组织爱国主义教育讲座、安全教育讲座等。
9、学生综合素质评价。
（二）教导处职责
1、新教师的招聘与选拔。
3、绩效津贴的政策草拟和核算。
4、教学奖励、高考成绩汇总，评定，奖励。
5、教师职称晋升工作（对口人事）。
6、定期召开教研组长会，并督促教研组发挥作用。
7、复印、印刷管理。
8、教师业务培训外请名师讲座。
9、一师一优课。
10、教师及学生资料的订阅；教辅材料的审核、订购。
11、与协作校沟通学期进度、考试命题及联合考试等。
12、组织学业水平大型考试。
13、展开三个年级教学情况问卷调查（每月进行一次）。
14、学生及教师教材的征订及图书馆、阅览室的管理。
15、教导处年度资料收集、制作。
16、常规检查，包括听课、教案、批改、集体备课、试卷分析等。
17、各年级拔高与补短胶囊录制、推送。
18、各年级导师制推行及考评。
19、实验室的建设、管理；实验（理、化、生）的教学安排；实验员工作量的核定。
20、初升高衔接课堂公益课程 。
21、选课、走班模式研究。
22、尖子生培优，竞赛辅导、高校招生、强基计划工作。
（三）总务处职责分工
1、负责协调主校区、北校区总务、后勤的全面工作。
2、具体负责主校区总务、后勤保障工作。
3、临时工工资核算及制表。
4、协调主校区保洁人员管理工作。
5、校区车辆安全、管理及保养维护。
6、北校区食堂和超市的管理。
7、北校区教师公寓管理、维护和水、电费核算及制表。
8、组织周六学生返家、周日学生返校乘车及协调客运集团车辆。
（四）安全处职责分工
1、门卫保安管理。
2、学生宿舍及教师公寓管理。
3、配合总务对食堂、超市监管。
4、主校区的安全工作及校医管理。
5、北校区学生宿舍管理。
6、北校区安全工作及校医管理。
（五）学校办公室职责
1、班子会议及班子扩大会议下发通知、会场布置及会议记录、会议纪要整理存档。
2、学期初和学期末全校教职员工大会的筹备。
3、拟写学校向局里提出的申请报告及投诉回复。
4、接收上级文件及通知，及时转发并督促责任部门贯彻落实及总结材料上报。
5、拟写重要及大型会议讲话稿。
6、拟写学校文件（计划、方案、总结及重大事项的公示等。
7、对外接待（调研、参观、考察等）。
8、学校各部门会议及活动材料的汇总、存档及管理。
9、学校重大决定的传达及各部门工作的分工与协调。
10、离退休干部、教师及员工的管理和服务。
11、学校领导临时交办的其他工作。
（六）党委办公室职责
1、党员组织关系的转接及党员统计。
2、“学习强国”平台总管理。
3、“辽沈智慧党建云平台”总管理及各支部数据更新维护。
4、审核学校公众号及网站的图文材料。
5、协助校党委起草并撰写规划、方案、调研、整改及述职报告等。
6、党委及党支部建设相关材料的归档、整理。
7、党刊、党报订阅及发放。
8、党委主办的竞赛活动的筹划、组织等。
9、教育局工委工作群及局宣传部等上级通知的接收及存档，落实及材料上交。
10、党委相关活动发布公众号。
11、为学校网站党委板块供稿及内容更新。
12、党委中心组学习及支部联合学习的筹备，会议记录及材料上报。
13、学校参评先进集体和推选先进个人的材料报送。
14、学校各民主党派活动材料的收集、报送。
15、负责党委印章及党委介绍信的管理和使用。
16、配合上级党委进行领导班子及班子成员的考核。
（七）纪检办公室职责
1、协助党委抓好党性、党风、党纪教育，抓好党风廉政建设，保证党的路线、方针、政策在学校的贯彻执行。
2、协助纪委书记制定学校纪委年度工作计划，拟写纪委年度工作总结及报送上级纪委要求的相关材料。
3、接收、转发上级纪委文件，组织党员或全体教职员工学习文件，贯彻、落实上级纪委和学校党委决议。
4、落实党风廉政建设责任制和责任追究制度，负责学校中层领导对教师警示教育包干的落实及考核。
5、接收、保存及回复教育局转发的投诉信件或举报电话，接待重要的上访人员，调查处理党员违纪案件等。
6、负责教师师德师风建设，寒暑假及周末检查教师违规办班补课。
7、负责纪委日常材料整理、统计上报工作。
8、人事部门日常工作管理。
9、完成校领导交办的其他各项任务。
（八）团委职责
1、在学校党委和上级团委的领导下，主持学校团委的日常工作。
2、组织教工团员和学生团员学习有关理论、党的方针、政策，及时传达党委和上级团委的决议、指示，定期向学校党委及上级团委汇报工作、反映情况。
3、根据上级团委和学校党委的要求，制定本校团委的工作计划并具体落实执行，检查督促各团支部贯彻情况。
4、每学期做好工作总结，并向学校党委和上级团委汇报。
5、定期召开团委委员会、团代会、团员大会，或讨论团的重大问题，并负责向团委委员和团员大会（团代会）汇报工作。
6、抓好团课学习，经常深入各团支部指导工作。抓好团干队伍建设，定期举行团干培训班和进行团干教育、培养工作。
7、做好发展新团员、收缴团费、办理超龄团员离团手续和毕业生转团组织关系的工作，以及对犯错误团员的处分教育工作。
8、与德育主任配合，协助做好相关德育工作和全校重大活动的准备、组织工作。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市高级中学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
无
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计7437.08万元，包括：
1.财政拨款收入4850.59万元，占收入总计的65.22%。其中：一般公共预算财政拨款收入4850.59万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入477.96万元，占收入总计的6.43%。主要是学费、住宿费等收入。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入1965.20万元，占收入总计的26.42%。主要是课后服务费等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余143.33万元，占收入总计的1.93%。主要是课后服务费等。
与上年相比，今年收入总计减少76.32万元，降低1.02%,主要原因：其他收入减少。
（二）支出总计7368.50万元，包括：
1.基本支出6598.56万元，占支出总计的89.55%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5353.42万元；商品和服务支出1085.06万元；对个人和家庭的补助111.92万元；资本性支出48.16万元。
2.项目支出769.94万元，占支出总计的10.45%。主要包括维修改造工程、助学金等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少1.58万元，降低0.02%,主要原因：工资福利支出减少。
（三）年末结转和结余68.59万元。
主要是课后服务费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少74.74万元，降低52.15%，主要原因：课后服务费支出增加。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出4850.59万元，其中：基本支出4080.65万元，项目支出769.94万元。与上年相比，财政拨款支出增加389.20万元，增长8.72%，主要原因：商品和服务支出、项目支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的114.20%，其中：基本支出完成年初预算的101.26%，项目支出完成年初预算的354.11%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出4850.59万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出3893.52万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3177.70万元,主要是人员经费和公用经费等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）715.82万元,主要是校舍维修改造、实验室设备购置等支出，完成年初预算的340%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加预算。
2.社会保障和就业支出474.21万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）47.95万元,主要是离退休费、离退休取暖费等支出，完成年初预算的88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）365.25万元,主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，缴费基数调整。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）55.95万元,主要是缴纳职业年金等支出，完成年初预算的159%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休及离职人员增加。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）5.06万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按预算执行。
3.卫生健康支出197.79万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）197.79万元,主要是缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，基数调整。
4.住房保障支出285.07万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）285.07万元,主要是缴纳住房公积金等支出，完成年初预算的99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变化，基数调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出20.67万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.67万元，公务用车购置及运行维护费20.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无出国情况。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国情况等。
2.公务接待费0.67万元，占“三公”经费支出的3.24%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务接待费。2024年国内公务接待累计11批次、92人、0.67万元主要用于公务接待费等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年增加0.67万元，增长0.00%，主要是无外事接待等原因。
3.公务用车购置及运行费20.00万元，占“三公”经费支出的96.76%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行。与上年持平，主要是按照预算执行等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费20.00万元，主要用于公务用车维修及车辆加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4080.66万元，其中：人员经费3523.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费557.57万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无该项费用支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是公务用车及校车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本校组织对2024年度整体绩效、预算项目支出全面开展绩效自评，其中涉及预算支出项目5个，自评覆盖率100%。
部门评价结果。
通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：
（1）预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高。
（2）预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。
下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。
17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和的按规定开支的各种伤残补助费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市高级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,850.59 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 477.96 | 五、教育支出 | 36 | 6,411.43 |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 1,965.20 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 474.20 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 197.79 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 285.07 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 7,293.76 | 本年支出合计 | 58 | 7,368.50 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 143.33 | 年末结转和结余 | 60 | 68.59 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 7,437.08 | 总计 | 62 | 7,437.08 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市高级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 7,293.76 | 4,850.59 | 477.96 | 1,965.20 | ||||
205 | 教育支出 | 6,336.69 | 3,893.52 | 477.96 | 1,965.20 | |||
20502 | 普通教育 | 5,620.87 | 3,177.70 | 477.96 | 1,965.20 | |||
2050204 | 高中教育 | 5,620.87 | 3,177.70 | 477.96 | 1,965.20 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 715.82 | 715.82 | |||||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 715.82 | 715.82 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 474.21 | 474.21 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 469.15 | 469.15 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 47.95 | 47.95 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.25 | 365.25 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.95 | 55.95 | |||||
20808 | 抚恤 | 5.06 | 5.06 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 5.06 | 5.06 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 197.79 | 197.79 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 197.79 | 197.79 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 197.79 | 197.79 | |||||
221 | 住房保障支出 | 285.07 | 285.07 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 285.07 | 285.07 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 285.07 | 285.07 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市高级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7,368.50 | 6,598.56 | 769.94 | ||||
205 | 教育支出 | 6,411.43 | 5,641.49 | 769.94 | |||
20502 | 普通教育 | 5,695.61 | 5,641.49 | 54.12 | |||
2050204 | 高中教育 | 5,695.61 | 5,641.49 | 54.12 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 715.82 | 715.82 | ||||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 715.82 | 715.82 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 474.21 | 474.21 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 469.15 | 469.15 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 47.95 | 47.95 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.25 | 365.25 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.95 | 55.95 | ||||
20808 | 抚恤 | 5.06 | 5.06 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 5.06 | 5.06 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 197.79 | 197.79 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 197.79 | 197.79 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 197.79 | 197.79 | ||||
221 | 住房保障支出 | 285.07 | 285.07 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 285.07 | 285.07 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 285.07 | 285.07 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市高级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,850.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 3,893.53 | 3,893.53 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 474.20 | 474.20 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 197.79 | 197.79 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 285.07 | 285.07 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 4,850.59 | 本年支出合计 | 59 | 4,850.59 | 4,850.59 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 4,850.59 | 总计 | 64 | 4,850.59 | 4,850.59 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市高级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4,850.59 | 4,080.65 | 769.94 | |
205 | 教育支出 | 3,893.52 | 3,123.59 | 769.94 |
20502 | 普通教育 | 3,177.70 | 3,123.59 | 54.12 |
2050204 | 高中教育 | 3,177.70 | 3,123.59 | 54.12 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 715.82 | 715.82 | |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 715.82 | 715.82 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 474.21 | 474.21 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 469.15 | 469.15 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 47.95 | 47.95 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 365.25 | 365.25 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.95 | 55.95 | |
20808 | 抚恤 | 5.06 | 5.06 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 5.06 | 5.06 | |
210 | 卫生健康支出 | 197.79 | 197.79 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 197.79 | 197.79 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 197.79 | 197.79 | |
221 | 住房保障支出 | 285.07 | 285.07 | |
22102 | 住房改革支出 | 285.07 | 285.07 | |
2210201 | 住房公积金 | 285.07 | 285.07 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市高级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,411.17 | 302 | 商品和服务支出 | 543.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,600.78 | 30201 | 办公费 | 42.22 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 113.86 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 140.65 | 30203 | 咨询费 | 4.65 | 310 | 资本性支出 | 14.14 |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 607.99 | 30205 | 水费 | 27.64 | 31002 | 办公设备购置 | 10.21 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 365.25 | 30206 | 电费 | 33.39 | 31003 | 专用设备购置 | 3.93 |
30109 | 职业年金缴费 | 55.95 | 30207 | 邮电费 | 4.70 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 197.79 | 30208 | 取暖费 | 241.72 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 0.57 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 27.40 | 30211 | 差旅费 | 33.49 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 285.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 63.39 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 16.42 | 30214 | 租赁费 | 15.56 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 111.92 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 7.12 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 43.84 | 30217 | 公务接待费 | 0.67 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 2.16 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 51.21 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 1.14 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 47.38 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 8.60 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.89 | 399 | 其他支出 | ||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 3,523.09 | 公用经费合计 | 557.57 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市高级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 20.67 | 20.67 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | 0.67 | 0.67 |
3、公务用车购置及运行费 | 20.00 | 20.00 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市高级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市高级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 019003本溪市高级中学-210500000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 4030.06 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 4030.06 | ||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出公用经费（保运转） | 545.570928 | 545.57 | 100% | 8 | 8 | |||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 3294.843357 | 3294.84 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||
基本支出人员经费（其他） | 8.5975 | 8.59 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 219.641483 | 219.64 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||
基本支出公用经费（保基本民生） | 12 | 12 | 100% | 8 | 8 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
年度目标 | 完成当年任务，有效提高工作质量。 | 1、保障教育教学质量，教育教学工作正常开展。改善办学环境：加大了对校园环境的整治和优化力度。对校园进行了绿化、美化，新增了多处绿植景观和休闲区域，营造了更加舒适宜人的学习和工作环境。 2、加强了校园安全管理，完善了安全制度，确保了校园安全。 3、教学水平提高：通过组织教师培训、教研活动和教学竞赛等方式，不断提升教师的教学能力和专业素养。鼓励教师开展教学改革和创新，推广应用新的教学方法和手段，提高了课堂教学质量。 4，学生和家长满意度提升：注重学生的全面发展 5、按时完成上级布置的各项任务。 6、职工薪资与保险保障：严格按照国家相关法律法规和学校规定，实现了职工工资的按时足额发放，未出现任何延误或拖欠情况。同时，为全体职工及时、准确地缴纳了各项社会保险和住房公积金，保障了职工的合法权益，稳定了职工队伍，增强了教职工的归属感和工作积极性。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
绩效指标 | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 高中阶段教育毛入学率 | >= | 99 | % | 99 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||
生态效益 | 学校绿化覆盖率 | >= | 70 | % | 70 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 99 | % | 99 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 实施专业结构优化调整 | 结构合理 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
完善部门事权和支出责任划分 | 权责明晰 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
总评价得分 | 100 | ||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 | |||||||||||||||||
建议改进业务管理 | |||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
建议改进资产管理 | |||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他建议 | 加快部门预算资金的执行情况，严格预算支出的规范性，优化支出结构，统筹资金使用效益。 | ||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | 绩效指标完成良好，达到预期目标，建议继续全额安排。 | |||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
主管部门总体意见 | 绩效指标完成良好，达到预期目标，建议继续全额安排。 | ||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | 建议继续全额安排预算，以保障单位持续稳定推进，充分发挥财政资金在该领域的使用效益，进一步推动既定目标的实现，助力相关事业发展。 | |||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 实现既定目标，执行进度良好，资金使用规范，达到预期效益，建议继续全额安排预算。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 补充高中生均公用经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市高级中学- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 477.96 | 全年执行数 | 477.96 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 保障高中学生在校基本学习生活需要 | 按时拨付所需款项，保障高中学生在校基本学习生活需要 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受助、受益学生占比 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
受益对象数量 | >= | 3101 | 人 | 3101 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 | |||||||||
正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
项目完成及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
成本指标 | 项目成本费用支出 | <= | 5005400 | 元 | 4779640 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
成本控制有效性 | 有效控制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | 良性发展 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||
可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | 得到提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | √ | 按时拨付所需款项，保障高中学生和教师在校基本学习生活需要，不断提高教育教学水平。 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 绩效指标完成良好，达到预期目标，建议继续全额安排预算。 | ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 建议继续全额安排预算，以保障项目持续稳定推进，充分发挥财政资金在该领域的使用效益，进一步推动项目既定目标的实现，助力相关事业发展。 | ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 目标明确，符合政策导向，执行进度良好，资金使用规范，达成预期效益，建议继续全额安排预算。 | ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 当年校园维修改造项目资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市高级中学- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 580.83 | 全年执行数 | 580.83 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 项目完成 | 按时开工，资金拨付准确无误，严格按照文件要求及时拨款 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 维修改造教学楼及附属设施数 | = | 1 | 项 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||
项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
资金拨付准确无误 | 精准及时 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
时效指标 | 完成翻新工程的及时性 | <= | 180 | 天 | 180 | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||
资金拨付及时率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
成本指标 | 成本控制有效性 | 有效控制 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.2 | 6.2 | |||||||||||
翻新工程成本 | <= | 465 | 万元 | 465 | 100% | 6.2 | 6.2 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患消除率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续改善办学条件 | 持续 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | |||||||
指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 | |||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
不再继续安排 | |||||||||||||||||
减少或取消安排 | |||||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 | |||||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 | |||||||||||||||||
其他建议 | √ | 加快资金的执行情况，严格按照预算支出，优化支出结构，统筹资金使用情况，消除安全隐患，资金拨付及时 | |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 绩效指标完成良好，达到预期目标，建议继续全额安排预算。 | ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | |||||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||
改进预算项目管理 | |||||||||||||||||
规范财政资金管理 | √ | 项目资金使用比较规范，流向明确，符合项目实际需求。 | |||||||||||||||
进行政策调整 | |||||||||||||||||
政策到期重新发布 | |||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||
财政部门总体意见 | 在资金使用中，要规范资金管理，避免挪用、挤占等现象，确保资金安全有效使用。 | ||||||||||||||||