| 索引号： | bxsjyj-2025-00190 | 发布机构： | 本溪市教育局 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市第四高级中学2024年度部门决算 | 主题分类： | 决算 |
| 发布日期： | 2025-09-02 | 成文日期： | 2025-09-02 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市第四高级中学2024年度部门决算
辽宁省本溪市第四高级中学
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市第四高级中学概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市第四高级中学决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市第四高级中学部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市第四高级中学部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市第四高级中学概况
一、主要职责
1、全面执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度和教育发展规划。
2、按照党和国家的教育方针，全面提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高等学校和社会输送较高素质的后备力量。
3、按照干部和教师的职级、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
5、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照《普通高中课程方案)》教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市第四高级中学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
根据上述职责，我校设立了学生综合素质评价办公室、学生发展指导中心、政教处、教务处、人事室、财务室、后勤室、安全管理办公室、高一年部、高二年部、高三年部。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计3508.05万元，包括：
1.财政拨款收入2469.85万元，占收入总计的70.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入2469.85万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入128.40万元，占收入总计的3.66%。主要是学费等收入。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入584.52万元，占收入总计的16.66%。主要是一般公共预算财政拨款等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余325.28万元，占收入总计的9.27%。主要是部分资金未进行结款支付等。
与上年相比，今年收入总计增加476.48万元，增长15.72%,主要原因：一般公共预算财政拨款增加。
（二）支出总计3088.39万元，包括：
1.基本支出2689.45万元，占支出总计的87.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2318.71万元；商品和服务支出314.49万元；对个人和家庭的补助56.25万元。
2.项目支出398.93万元，占支出总计的12.92%。主要包括高中教育业务等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加382.10万元，增长14.12%,主要原因：工资福利支出增加。
（三）年末结转和结余419.67万元。
主要是部分资金未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加94.38万元，增长29.02%，主要原因：部分资金未进行结算支付。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出2469.85万元，其中：基本支出2070.91万元，项目支出398.93万元。与上年相比，财政拨款支出增加283.10万元，增长12.95%，主要原因：人员经费支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的93.02%，其中：基本支出完成年初预算的78.00%，项目支出完成年初预算的0.00%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出2469.85万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出1982.10万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1593.97万元,主要是事业运行等支出，完成年初预算的81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出减少。
（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）388.13万元,主要是校舍建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照预算支出。
2.社会保障和就业支出218.19万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）197.23万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的179%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数的调整。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）19.24万元,主要是退休人员职业年金缴纳等支出，完成年初预算的147%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金实际发放金额大于预算金额。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.72万元,主要是社会保障和就业支出抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照预算执行。
3.卫生健康支出107.06万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）107.06万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数的调整，退休人员增加。
4.住房保障支出162.50万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）152.84万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数的调整，退休人员增加。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）9.66万元,主要是职工购房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照预算执行。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.85万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.85万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无人因公出境。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无人因公出境等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费0.85万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算执行。比上年减少0.82万元，降低49.10%，主要是车辆维修费减少等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.85万元，主要用于车辆维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2070.92万元，其中：人员经费1900.28万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费170.64万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无该项费用的支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是专业技术用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个，涉及资金571万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，
2.部门评价结果。
通过开展项目评价工作，发现存在以下问题：一是预算执行进度和效率有待加强；二是绩效的目标和管理有待完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率；二是关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。
17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）
21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和的按规定开支的各种伤残补助费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
24.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市第四高级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,469.85 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 | 128.40 | 五、教育支出 | 36 | 2,600.64 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 | 584.52 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 218.19 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 107.06 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 162.50 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 3,182.77 | 本年支出合计 | 58 | 3,088.39 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 325.28 | 年末结转和结余 | 60 | 419.67 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 3,508.05 | 总计 | 62 | 3,508.05 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市第四高级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,182.77 | 2,469.85 |
| 128.40 |
|
| 584.52 | |
205 | 教育支出 | 2,695.02 | 1,982.10 |
| 128.40 |
|
| 584.52 |
20502 | 普通教育 | 2,306.89 | 1,593.97 |
| 128.40 |
|
| 584.52 |
2050204 | 高中教育 | 2,306.89 | 1,593.97 |
| 128.40 |
|
| 584.52 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 388.13 | 388.13 |
|
|
|
|
|
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 388.13 | 388.13 |
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 218.19 | 218.19 |
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.47 | 216.47 |
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.23 | 197.23 |
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.24 | 19.24 |
|
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 1.72 | 1.72 |
|
|
|
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 1.72 | 1.72 |
|
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 107.06 | 107.06 |
|
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 107.06 | 107.06 |
|
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 107.06 | 107.06 |
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 162.50 | 162.50 |
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 162.50 | 162.50 |
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 152.84 | 152.84 |
|
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 9.66 | 9.66 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市第四高级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,088.39 | 2,689.45 | 398.93 |
|
|
| |
205 | 教育支出 | 2,600.63 | 2,201.70 | 398.93 |
|
|
|
20502 | 普通教育 | 2,212.50 | 2,201.70 | 10.80 |
|
|
|
2050204 | 高中教育 | 2,212.50 | 2,201.70 | 10.80 |
|
|
|
20509 | 教育费附加安排的支出 | 388.13 |
| 388.13 |
|
|
|
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 388.13 |
| 388.13 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 218.19 | 218.19 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.47 | 216.47 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.23 | 197.23 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.24 | 19.24 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 1.72 | 1.72 |
|
|
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 1.72 | 1.72 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 107.06 | 107.06 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 107.06 | 107.06 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 107.06 | 107.06 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 162.50 | 162.50 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 162.50 | 162.50 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 152.84 | 152.84 |
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 9.66 | 9.66 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市第四高级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,469.85 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
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三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
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|
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|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
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|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 1,982.10 | 1,982.10 |
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 218.19 | 218.19 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 107.06 | 107.06 |
|
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
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|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 162.50 | 162.50 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
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本年收入合计 | 27 | 2,469.85 | 本年支出合计 | 59 | 2,469.85 | 2,469.85 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
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|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
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|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
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|
|
总计 | 32 | 2,469.85 | 总计 | 64 | 2,469.85 | 2,469.85 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市第四高级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,469.85 | 2,070.91 | 398.93 | |
205 | 教育支出 | 1,982.10 | 1,583.17 | 398.93 |
20502 | 普通教育 | 1,593.97 | 1,583.17 | 10.80 |
2050204 | 高中教育 | 1,593.97 | 1,583.17 | 10.80 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 388.13 |
| 388.13 |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 388.13 |
| 388.13 |
208 | 社会保障和就业支出 | 218.19 | 218.19 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 216.47 | 216.47 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197.23 | 197.23 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.24 | 19.24 |
|
20808 | 抚恤 | 1.72 | 1.72 |
|
2080802 | 伤残抚恤 | 1.72 | 1.72 |
|
210 | 卫生健康支出 | 107.06 | 107.06 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 107.06 | 107.06 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 107.06 | 107.06 |
|
221 | 住房保障支出 | 162.50 | 162.50 |
|
22102 | 住房改革支出 | 162.50 | 162.50 |
|
2210201 | 住房公积金 | 152.84 | 152.84 |
|
2210203 | 购房补贴 | 9.66 | 9.66 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市第四高级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,844.03 | 302 | 商品和服务支出 | 170.64 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 891.42 | 30201 | 办公费 | 27.53 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 62.88 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 75.43 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 306.18 | 30205 | 水费 | 18.00 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 197.23 | 30206 | 电费 | 18.00 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 19.24 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 107.06 | 30208 | 取暖费 | 39.25 | 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 | 21.21 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 27.85 | 30211 | 差旅费 | 1.18 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 152.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 14.73 | 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 3.89 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 56.25 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 23.57 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 | 2.23 | 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 26.98 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 26.26 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.85 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.71 | 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.60 | 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
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|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
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|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 1,900.28 | 公用经费合计 | 170.64 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市第四高级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 0.85 | 0.85 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 0.85 | 0.85 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 0.85 | 0.85 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市第四高级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市第四高级中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||||
表16 | 单位：万元 | ||||||
部门(单位)名称 | 019007本溪市第四高级中学-210500000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | |||||
基本支出人员经费(保工资) | 1807.52 | ||||||
基本支出人员经费(刚性) | 84.86 | ||||||
基本支出公用经费(保运转) | 178.09 | ||||||
年度绩效目标 | 保障学校各项工作正常运转 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | |
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | |
预算调整率 | <= | 5 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
预算执行率 | = | 100 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |
年度绩效指标 | 预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违 规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 12/1/2024 12:00:00 AM | |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
| 社会效应 | 生态效益 | 学校绿化覆盖率 | >= | 85 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM |
| 服务对象满意度 | 教师满意度 | >= | 95 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | |
| 学生满意率 | >= | 95 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
| 社会公众满意度 | 当地群众满意度 | >= | 95 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | |
| 社会公众对教育事业 发展满意度 | >= | 95 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
| 可持续性 | 体制机制改革 | 人事制度改革 | = | 100 | 项 | 12/1/2024 12:00:00 AM |
| 实施专业结构优化调整 |
| 优化调整 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
| 创新驱动发展 | 人才队伍建设 |
| 优化人才 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM |
部门预算项目(政策)绩效目标表 | |||||||
表17 |
| 单位：万元 | |||||
预算资金情况 | 0.34 | ||||||
总体目标 | 落实保基本民生要求，足额安排并及时拨付免除家庭经济困难学生学杂费。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >- | 6 | 人 | 12/1/2024 12:00:00 AM | |
人均补助标准 | - | 0.12 | 万元 | 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
质量指标 | 项目执行情况公开率 | >- | 100 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
资金拨付准确无误 |
| 精准及时 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | >- | 95 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
项目完成及时率 | >- | 100 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
成本指标 | 资助体系资助奖励认定标准 | <- | 1200 | 元 | 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
项目成本费用支出 | <- | 3400 | 元 | 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 |
| 良性发展 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |
可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 | >- | 1 | 年 | 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
满意度指标 | 务对象满意度指 | 学校对奖助学服务的满意度 | >- | 100 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |
项目(政策)名称 | 家庭经济困难学生国家助学金 | ||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第四高级中学 | ||||
预算资金情况 | 3.64 | ||||||
总体目标 | 落实保基本民生要求，足额安排并及时拨付家庭经济困难学生国家助学金。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >- | 90 | 人 | 12/1/2024 12:00:00 AM | |
人均补助标准 | - | 0.2 | 万元 | 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
质量指标 | 项目执行情况公开率 | >- | 100 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
资金拨付准确无误 |
| 精准及时 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | >- | 95 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
项目完成及时率 | >- | 95 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
成本指标 | 资助体系资助奖励认定标准 | - | 36400 | 元 | 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
项目成本费用支出 | 〈- | 36400 | 元 | 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 |
| 良性发展 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |
可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 | >- | 1 | 年 | 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
满意度指标 | 务对象满意度指 | 学校对奖助学服务的满意度 | >- | 100 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |
项目(政策)名称 | 补充高中生均公用经费 | ||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第四高级中学 | ||||
预算资金情况 | 128.4 | ||||||
总体目标 | 落实《关于调整普通高中生均公用经费基准定额的通知》要求，补充公用经费，加强校园文化建设。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 受助、受益学生占比 | >- | 100 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |
受益学生人数 | - | 1070 | 人 | 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
质量指标 | 正常运转率 | - | 100 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
项目执行情况公开率 | >- | 100 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | >- | 95 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
资金拨付及时率 | - | 100 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
成本指标 | 项目成本费用支出 | - | 1284000 | 元 | 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
成本控制有效性 |
| 有效控制 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 |
| 良性发展 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |
可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 |
| 得到提高 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
满意度指标 | 务对象满意度指 | 家长满意度 | >- | 80 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第四高级中学 | ||||
预算资金情况 | 500 | ||||||
总体目标 | 以服务学生、家庭和社会为宗旨，把开展中小学生课后服务作为幸福本溪建设的置要民生工程，充分利用学校管理、人员、场地、资源特方 面优势，主动承担起学生课后服务的责任。着力破解中小学生放学后无人看护问题，解除群众后顾之忧，实现发展成果更多、更公平地惠及 广大人民群众，促进学生全面发展、健康成长。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 受助、受益学生占比 | >- | 100 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | |
受益对象数量 | >- | 1000 | 人 | 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
质量指标 | 正常运转率 | - | 100 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
项目执行情况公开率 | >- | 100 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
时效指标 | 资金拨付及时率 | - | 100 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
项目完成及时率 | >- | 95 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
成本指标 | 项目成本费用支出 | - | 4000000 | 元 | 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
成本控制有效性 |
| 有效控制 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 |
| 良性发展 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |
可持续影响指标 | 不断提离学校教育水平 |
| 得到提离 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
满意度指标 | 务对象满意度指 | 家长满意度 | >- | 80 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |
项目(政策)名称 | 单位往来资金支出 | ||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第四高级中学 | ||||
预算资金情况 | 80 | ||||||
总体目标 | 合法合规及时支付往来款项、课后服务费，保障师生权益。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >- | 400 | 人 | 12/1/2024 12:00:00 AM | |
受助、受益学生占比 | >- | 100 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
质量指标 | 正常运转率 | - | 100 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
项目执行情况公开率 | >- | 100 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | >- | 95 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
资金拨付及时率 | - | 100 | % | 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
成本指标 | 项目成本费用支出 | 〈- | 800000 | 元 | 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
成本控制有效性 |
| 有效控制 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 |
| 良性发展 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |
可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 |
| 得到提高 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
满意度指标 | 务对象满意度指 | 家长满意度 | >- | 80 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |
项目(政策)名称 | 己完工项目维修改造及设备购置资金 | ||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第四高级中学 | ||||
预算资金情况 | 580.6 | ||||||
总体目标 | 按照项目合同、验收、财政投资审核结算单等及时拨付项目工程款。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
产出指标 | 数量指标 | 项目开工率 | >- | 100 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |
维修改造教学楼及附属设施数 | - | 2 | 项 | 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
质量指标 | 工程验收合格率 | >- | 100 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
完工项目验收合格率 | >- | 100 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |||
时效指标 | 完成翻新工程的及时性 | 〈- | 180 | 天 | 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
成本指标 | 翻新工程成本 | 〈- | 270 | 万元 | 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患消除率 | - | 100 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |
可持续影响指标 | 持续改警办学条件 |
| 持续 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | ||
满意度指标 | 务对象满意度指 | 学生满意度 | >- | 95 |
| 12/1/2024 12:00:00 AM | |