| 索引号： | bxsjyj-2025-00195 | 发布机构： | 本溪市教育局 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市第一中学2024年部门决算公开 | 主题分类： | 决算 |
| 发布日期： | 2025-09-02 | 成文日期： | 2025-09-02 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市第一中学2024年部门决算公开
辽宁省本溪市第一中学
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市第一中学概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市第一中学决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市第一中学部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市第一中学部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市第一中学概况
一、主要职责
（一） 正确贯彻执行党，国家和上级教育部门的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，负责和指导教职工的思想政治工作，使每个教师都热心于教育事业；
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市第一中学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
无
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计6471.90万元，包括：
1.财政拨款收入3906.10万元，占收入总计的60.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入3906.10万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入631.51万元，占收入总计的9.76%。主要是学费等的非税返还收入等收入。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入1438.98万元，占收入总计的22.23%。主要是收取的课后服务费和书本费等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余495.31万元，占收入总计的7.65%。主要是非税返还的部分公用经费等。
与上年相比，今年收入总计增加349.46万元，增长5.71%,主要原因：人员工资保险增加。
（二）支出总计5917.19万元，包括：
1.基本支出5687.92万元，占支出总计的96.13%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4338.46万元；商品和服务支出1088.40万元；对个人和家庭的补助88.16万元；资本性支出172.91万元。
2.项目支出229.26万元，占支出总计的3.87%。主要包括中小学校舍建设和改善高中办学等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加290.06万元，增长5.15%,主要原因：人员工资和社保费用增加。
（三）年末结转和结余554.71万元。
主要是校舍维修改造项目还没有完工，工程没结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加59.40万元，增长11.99%，主要原因：维修改造工程没完工，项目没有结算。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出3906.10万元，其中：基本支出3676.84万元，项目支出229.26万元。与上年相比，财政拨款支出增加161.62万元，增长4.32%，主要原因：人员工资和社保费用增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的104.26%，其中：基本支出完成年初预算的102.78%，项目支出完成年初预算的135.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3906.10万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出3042.40万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）3042.40万元,主要是一般公共预算财政拨款基本支出和项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。
2.社会保障和就业支出421.38万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）39.43万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）329.19万元,主要是单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）47.80万元,主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）4.96万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。
3.卫生健康支出181.04万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）181.04万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。
4.住房保障支出261.29万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）259.81万元,主要是住房公积金支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）1.48万元,主要是职工房补等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行预算。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.62万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.62万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费。等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。
3.公务用车购置及运行费2.62万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是合理安排支出。比上年增加1.71万元，增长187.91%，主要是公务车运行维护费增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.62万元，主要用于公务车的燃油费和维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3676.85万元，其中：人员经费3199.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费477.75万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织开展整体绩效自评，自评覆盖率达到100%。对2024年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及支出项目2个，自评覆盖率达到100%。
2.部门评价结果。
通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：
（1）预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高。
（2）预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。
下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
18.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
20.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
23.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市第一中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,906.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 631.51 | 五、教育支出 | 36 | 5,053.49 |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 1,438.98 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 421.38 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 181.04 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 261.28 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 5,976.59 | 本年支出合计 | 58 | 5,917.19 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 495.31 | 年末结转和结余 | 60 | 554.71 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 6,471.90 | 总计 | 62 | 6,471.90 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市第一中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,976.59 | 3,906.10 | 631.51 | 1,438.98 | ||||
205 | 教育支出 | 5,112.89 | 3,042.40 | 631.51 | 1,438.98 | |||
20502 | 普通教育 | 5,112.89 | 3,042.40 | 631.51 | 1,438.98 | |||
2050204 | 高中教育 | 5,112.89 | 3,042.40 | 631.51 | 1,438.98 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 421.38 | 421.38 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 416.42 | 416.42 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 39.43 | 39.43 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.19 | 329.19 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.80 | 47.80 | |||||
20808 | 抚恤 | 4.96 | 4.96 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.96 | 4.96 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 181.04 | 181.04 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 181.04 | 181.04 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 181.04 | 181.04 | |||||
221 | 住房保障支出 | 261.29 | 261.29 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 261.29 | 261.29 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 259.81 | 259.81 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 1.48 | 1.48 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市第一中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 5,917.19 | 5,687.92 | 229.26 | ||||
205 | 教育支出 | 5,053.49 | 4,824.22 | 229.26 | |||
20502 | 普通教育 | 5,053.49 | 4,824.22 | 229.26 | |||
2050204 | 高中教育 | 5,053.49 | 4,824.22 | 229.26 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 421.38 | 421.38 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 416.42 | 416.42 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 39.43 | 39.43 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.19 | 329.19 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.80 | 47.80 | ||||
20808 | 抚恤 | 4.96 | 4.96 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 4.96 | 4.96 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 181.04 | 181.04 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 181.04 | 181.04 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 181.04 | 181.04 | ||||
221 | 住房保障支出 | 261.29 | 261.29 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 261.29 | 261.29 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 259.81 | 259.81 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 1.48 | 1.48 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市第一中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,906.10 | 一、一般公共服务支出 | 33 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 3,042.40 | 3,042.40 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 421.38 | 421.38 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 181.04 | 181.04 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 261.28 | 261.28 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 3,906.10 | 本年支出合计 | 59 | 3,906.10 | 3,906.10 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 3,906.10 | 总计 | 64 | 3,906.10 | 3,906.10 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市第一中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3,906.10 | 3,676.84 | 229.26 | |
205 | 教育支出 | 3,042.40 | 2,813.14 | 229.26 |
20502 | 普通教育 | 3,042.40 | 2,813.14 | 229.26 |
2050204 | 高中教育 | 3,042.40 | 2,813.14 | 229.26 |
208 | 社会保障和就业支出 | 421.38 | 421.38 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 416.42 | 416.42 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 39.43 | 39.43 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 329.19 | 329.19 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.80 | 47.80 | |
20808 | 抚恤 | 4.96 | 4.96 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 4.96 | 4.96 | |
210 | 卫生健康支出 | 181.04 | 181.04 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 181.04 | 181.04 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 181.04 | 181.04 | |
221 | 住房保障支出 | 261.29 | 261.29 | |
22102 | 住房改革支出 | 261.29 | 261.29 | |
2210201 | 住房公积金 | 259.81 | 259.81 | |
2210203 | 购房补贴 | 1.48 | 1.48 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市第一中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 3,110.94 | 302 | 商品和服务支出 | 454.02 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,474.67 | 30201 | 办公费 | 13.05 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 106.24 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 131.63 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 23.73 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 545.09 | 30205 | 水费 | 20.00 | 31002 | 办公设备购置 | 23.44 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 329.19 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.29 |
30109 | 职业年金缴费 | 47.80 | 30207 | 邮电费 | 9.97 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 181.04 | 30208 | 取暖费 | 209.29 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 131.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 24.70 | 30211 | 差旅费 | 9.86 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 259.81 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 3.30 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 10.77 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 88.16 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 39.43 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 2.28 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 40.30 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 3.25 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 42.58 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.62 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31206 | 其他资本性补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.17 | 30240 | 税金及附加费用 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 399 | 其他支出 | |||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 3,199.10 | 公用经费合计 | 477.75 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市第一中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 2.62 | 2.62 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 2.62 | 2.62 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.62 | 2.62 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市第一中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市第一中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 | |||||||||||||||||
2024年度 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 019004本溪市第一中学-210500000 | ||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 3576.74 | ||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 3576.74 | ||||||||||||||||
年度主要 任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||
年度主要任务 | 基本支出人员经费（刚性） | 186.59 | 186.58 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | |||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 477.75 | 477.74 | 100.00% | 13.3 | 13.3 | ||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 3012.50 | 3012.5 | 100.00% | 13.4 | 13.4 | ||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||
按时足额发放职工工资及缴纳各项保险，改善办学环境，改善办学条件，提高教学水平，提高学生和家长满意度。 | 一，职工薪资与保险保障：严格按照国家相关法律法规和学校规定，实现了职工工资的按时足额发放，未出现任何延误或拖欠情况。同时，为全体职工及时、准确地缴纳了各项社会保险和住房公积金，保障了职工的合法权益，稳定了职工队伍，增强了教职工的归属感和工作积极性。 二，办学环境改善：加大了对校园环境的整治和优化力度。一方面，对校园进行了绿化、美化，新增了多处绿植景观和休闲区域，营造了更加舒适宜人的学习和工作环境；另一方面，加强了校园安全管理，更新了监控设备，完善了安全制度，确保了校园的安全稳定。 办学条件提升：在硬件设施方面，投入资金对教学楼、实验室、图书馆等教学场所进行了修缮和设备更新。购置了先进的教学仪器和实验设备，丰富了图书馆藏书，为教学和科研提供了有力的支持。同时，加强了信息化建设，推进了智慧校园的建设进程，提升了教学和管理的效率。 三，教学水平提高：通过组织教师培训、教研活动和教学竞赛等方式，不断提升教师的教学能力和专业素养。鼓励教师开展教学改革和创新，推广应用新的教学方法和手段，提高了课堂教学质量。学生在各类学科竞赛和考试中取得了优异成绩，反映出教学水平的显著提升。 四，学生和家长满意度提升：注重学生的全面发展，开展了丰富多彩的校园文化活动和社团活动，满足了学生的个性化需求。加强了与家长的沟通与联系，通过家长会、家长学校等形式，及时向家长反馈学生的学习和生活情况，听取家长的意见和建议，不断改进学校的教育教学工作。通过调查反馈，学生和家长对学校的满意度较之前有了明显提高。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||
绩效指标 | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||
履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | 学校积极主动和财政等相关部门沟通，资金及时拨付到位，及时召开会议，及时有效的开展相关业务，不同业务开展相关的验收审批，手续齐全尽快支付 | 其他:资金及时拨付到位，及时召开会议，及时有效的开展相关业务，不同业务开展相关的验收审批，手续齐全尽快支付 | ||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 有利于提高民族素质 | 完成较好 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||
服务对象满意度 | 学生满意度 | >= | 85 | % | 85 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
社会公众满意度 | 社会公众对教育事业发展满意度 | >= | 85 | % | 85 | 1 | 6.6 | 6.6 | |||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 提升治理能力 | 能力提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
实施专业结构优化调整 | 优化 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
创新驱动发展 | 人才队伍建设 | 提高 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 1.6 | 1.6 | |||||||||||
总评价得分 | 100.00 | ||||||||||||||||