辽宁省本溪市实验幼儿园2024年度部门决算公开报告_决算

索引号：	bxsjyj-2025-00210	发布机构：	本溪市教育局
信息名称：	辽宁省本溪市实验幼儿园2024年度部门决算公开报告	主题分类：	决算
发布日期：	2025-09-02	成文日期：	2025-09-02
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辽宁省本溪市实验幼儿园2024年度部门决算公开报告

发布时间：2025-09-02 11:35:36 【字体：小大】

辽宁省本溪市实验幼儿园

2024年度部门决算

第一部分辽宁省本溪市实验幼儿园概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市实验幼儿园决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省本溪市实验幼儿园部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度辽宁省本溪市实验幼儿园部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市实验幼儿园概况

一、主要职责

一、主要职责
‎ （一）贯彻落实党、国家和省市教育改革与发展规划及相关法律法规。制定幼儿园内部规章制度并实施监督。
‎ （二）贯彻执行国家财税方针、政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行市、县及企业分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
‎ （三）负责深化幼儿教育领域教育教学改革，协同有关部门完成我学前教育招生计划，做好学籍管理。负责我园教育基本信息的统计、分析和发布。
‎ （四）负责全园教师管理工作，统筹规划和指导人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。
‎ （五）负责管理本园教育经费，监测我园教育经费筹措和使用情况。
‎ （六）加强职业教育资源均衡配置，抓好学前教育工作，实行幼儿园标准化建设，健全家庭经济困难幼儿资助体系，幼儿教育，改革发展，全面实施素质教育。
‎ （七）贯彻国家的教育方针，落实学前教育教学指导文件，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展的特点和规律，实施德、智、体、美等方面全面发展的教育。促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。
‎ （八）执行语言文字工作政策，指导推广普通话和普通话师资培训工作。
‎ （九）负责我园学前教育发展与改革，负责我园职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。
‎ （十）做好教育督导实施工作，开展教育评估监测，接受教育局的督导工作。
‎ （十一）完成市委、市政府、市教育工作领导小组交办的其他任务。
‎ （十二)加强幼儿园党支部建设、精神文明建设、思想政治建设、综合治理工作和统战。群团、安全等工作。加强幼儿园领导班子建设、管理园级领导干部和后备干部。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市实验幼儿园2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市实验幼儿园目前内设四个职能部门（室),人事科、财务科、保教科、办公室。

‎第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计623.40万元，包括：

1.财政拨款收入589.44万元，占收入总计的94.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入589.44万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.10万元，占收入总计的0.02%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余33.86万元，占收入总计的5.43%。主要是项目未完工，待支付等。

与上年相比，今年收入总计增加0.84万元，增长0.14%,主要原因：幼儿园扩大班型，非税收入增加。

（二）支出总计589.44万元，包括：

1.基本支出409.84万元，占支出总计的69.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出384.61万元；商品和服务支出14.16万元；对个人和家庭的补助9.94万元；资本性支出1.14万元。

2.项目支出179.60万元，占支出总计的30.47%。主要包括幼儿园校舍维修工作、消防工程改造及幼儿教学设备购置增加等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加0.74万元，增长0.13%,主要原因：幼儿增加，项目及每日开支增加。

（三）年末结转和结余33.96万元。

主要是幼儿园校舍维修工作、消防工程改造及幼儿教学设备购置增加等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.10万元，增长0.30%，主要原因：上年维修改造工程项目未结算。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出589.44万元，其中：基本支出409.84万元，项目支出179.60万元。与上年相比，财政拨款支出增加6.81万元，增长1.17%，主要原因：幼儿园维修改造项目支出增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的113.14%，其中：基本支出完成年初预算的97.71%，项目支出完成年初预算的176.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出589.44万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出484.22万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）484.22万元,主要是人员经费、办公经费及维修改造等支出，完成年初预算的75.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2.社会保障和就业支出49.07万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）40.13万元,主要是机关事业单位养老保险等支出，完成年初预算的104.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新入职1名教师。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.30万元,主要是机关事业单位职业年金等支出，完成年初预算的127.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新入职1名教师。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.64万元,主要是伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3.卫生健康支出22.11万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）22.11万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的101.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初医疗保险上调基数。

4.住房保障支出34.05万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.62万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的99.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休2人。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.43万元,主要是购房货币化补贴支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未发生。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无接待等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无车辆。与上年持平，主要是无车辆等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出409.85万元，其中：人员经费394.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费15.30万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是没有机关运行费。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
‎ 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1个“补充学前公用经费”（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金70.66万元（其中：一般公共预算资金 70.66 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 93.86分。
‎ 对本单位开展整体绩效自评，涉及资金419.44万元。自评平均分92.438分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件（其中：一般公共预算资金 419.44万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）
‎ 2.部门评价结果。
‎ 通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：
‎ （1）预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高。
‎ （2）预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
‎17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
‎机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位
‎实施基养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
‎18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
‎19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
‎20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医
‎疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费
‎21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
‎22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。

‎

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省本溪市实验幼儿园	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	589.44	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	484.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.10	八、社会保障和就业支出	39	49.06
	9		九、卫生健康支出	40	22.11
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	34.05
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	589.55	本年支出合计	58	589.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	33.86	年末结转和结余	60	33.96
	30			61
总计	31	623.40	总计	62	623.40
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：辽宁省本溪市实验幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		589.55	589.44					0.10
205	教育支出	484.32	484.22					0.10
20502	普通教育	484.32	484.22					0.10
2050201	学前教育	484.32	484.22					0.10
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30
20808	抚恤	0.64	0.64
2080802	伤残抚恤	0.64	0.64
210	卫生健康支出	22.11	22.11
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11
2101102	事业单位医疗	22.11	22.11
221	住房保障支出	34.05	34.05
22102	住房改革支出	34.05	34.05
2210201	住房公积金	31.62	31.62
2210203	购房补贴	2.43	2.43
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：辽宁省本溪市实验幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		589.44	409.84	179.60
205	教育支出	484.22	304.62	179.60
20502	普通教育	484.22	304.62	179.60
2050201	学前教育	484.22	304.62	179.60
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30
20808	抚恤	0.64	0.64
2080802	伤残抚恤	0.64	0.64
210	卫生健康支出	22.11	22.11
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11
2101102	事业单位医疗	22.11	22.11
221	住房保障支出	34.05	34.05
22102	住房改革支出	34.05	34.05
2210201	住房公积金	31.62	31.62
2210203	购房补贴	2.43	2.43
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：辽宁省本溪市实验幼儿园	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	589.44	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	484.22	484.22
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.06	49.06
	9		九、卫生健康支出	41	22.11	22.11
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	34.05	34.05
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	589.44	本年支出合计	59	589.44	589.44
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	589.44	总计	64	589.44	589.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省本溪市实验幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		589.44	409.84	179.60
205	教育支出	484.22	304.62	179.60
20502	普通教育	484.22	304.62	179.60
2050201	学前教育	484.22	304.62	179.60
208	社会保障和就业支出	49.07	49.07
20805	行政事业单位养老支出	48.43	48.43
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.13	40.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.30	8.30
20808	抚恤	0.64	0.64
2080802	伤残抚恤	0.64	0.64
210	卫生健康支出	22.11	22.11
21011	行政事业单位医疗	22.11	22.11
2101102	事业单位医疗	22.11	22.11
221	住房保障支出	34.05	34.05
22102	住房改革支出	34.05	34.05
2210201	住房公积金	31.62	31.62
2210203	购房补贴	2.43	2.43
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：辽宁省本溪市实验幼儿园	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	384.61	302	商品和服务支出	14.16	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	177.65	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	12.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	15.71	30203	咨询费		310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	69.71	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.13	30206	电费	3.86	31003	专用设备购置	1.14
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	22.11	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备
30113	住房公积金	31.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	4.10	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	9.94	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	9.31	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.39	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	5.27	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出	0.13	399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		394.55	公用经费合计					15.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：辽宁省本溪市实验幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费
其中:（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：辽宁省本溪市实验幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：辽宁省本溪市实验幼儿园	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2024年度)
部门（单位）名称				019012本溪市实验幼儿园-210500000
部门年初预算收入金额				419.44
部门年初预算支出金额				419.44
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									26.8821		26.88		100%		13.3	13.3
	基本支出人员经费（保工资）									367.669876		367.66		100%		13.3	13.3
	基本支出公用经费（保运转）									15.29086		15.29		100%		13.4	13.4
年度目标	年初总体目标										全年完成情况
年度目标	完成当年任务，有效提高工作质量										完成当年任务，有效提高工作质量
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	95	0.95	3.3	3.135					原因：由于幼儿园孩子比较小，家长也比较重视，虽然每项工作都按时完成，单还不够积极。	其他:改进措施：热情积极工作，做到与每名幼儿和幼儿家长及时沟通，对于有疑虑或有想法的人员及时沟通。
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.85	3.3	2.805					原因：民族素质有待于加强提高，因为政治知识学习和思想建设还不够好，弘扬优秀文化还不够积极。	其他:改进措施：优先发展教育，加强思想政治和理论知识学习，增强文化自信，加强提升民族素质。
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	98	0.98	1.6	1.568					原因：每年预算完成，根据单位实际的工作需要，会对预算做出稍微较少的调整，预算偏差较小。	其他:改进措施：每年严格严禁按照单位情况做出每年预算，根据单位实际情况，尽量细化预算。
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
			预算调整率	<=	5	%	4.8	1	1.6	1.6					原因：每年预算完成，根据单位实际的工作需要，会对预算做出稍微较少的调整，预算偏差较小。	其他:改进措施：每年严格严禁按照单位情况做出每年预算，根据单位实际情况，尽量细化预算。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	85	0.85	0.8	0.68					原因：固定资产没有全部得到充分利用的原因是根据幼儿园有假期，有季节性差异，有些没有充分利用。	其他:改进措施：严格整理核实固定资产，做到对固定资产的了解，及时充分对固定资产进行使用，提高利用率。
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0.01	0	2.5	0					原因：幼儿园单位性质，没有发生三公经费的支出，所以三公经费未支出、未使用到三公经费。	其他:措施：幼儿园单位性质，没有发生三公经费的支出，所以三公经费未支出、未使用到三公经费。
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高政治		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.85	6.6	5.61					原因：民族素质有待于加强提高，因为政治知识学习和思想建设还不够好，弘扬优秀文化还不够积极。	其他:改进措施：优先发展教育，加强思想政治和理论知识学习，增强文化自信，加强提升民族素质。
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	100	%	85	0.85	6.6	5.61					原因：幼儿园绿化覆盖率规划不足，优先满足教学活动，操场等大型玩具设施，挤压绿化空间。	其他:改进措施：科学规划与设计学校绿化覆盖率，提高可利用空间，优化绿化布局，改进建设微型生态角等。
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	85	0.85	6.8	5.78					由于幼儿园孩子比较小，平时生病请假或者有事请假的较多，通知或者调查问卷已下发，但是还是有些家长没有回复。	其他:改进措施：热情积极工作，做到与每名幼儿和幼儿家长及时沟通，对于有疑虑或有想法的人员及时沟通。
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	100	项	70	0.7	2.5	1.75					原因：老师虽然定期参加幼儿园园内培训，平时交流，但出去学习的机会少，学习回来分享心得不及时。完成当年任务，有效提高工作质量	其他:改进措施：加强幼儿园老师业务学习，幼儿园内定期组织老师学习交流培训，积极外出交流学习。
			提升治理能力		提升能力		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.8	2.5	2					原因：民族素质有待于加强提高，因为政治知识学习和思想建设还不够好，弘扬优秀文化还不够积极。	其他:改进措施：优先发展教育，加强思想政治和理论知识学习，增强文化自信，加强提升民族素质。
总评价得分											92.438
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容
			建议进一步规范预算管理
			建议改进业务管理
			建议改进预算编制管理
			建议进一步提升预算执行效率和效益
			建议改进资产管理
			建议改进政府采购管理
			建议调整公共服务标准
			结果应用建议_建议核减下一年度经费数额
			建议消减低效、无效资金或结构调整
			建议回收长期沉淀的资金
			其他建议								规范财政资金管理，完善制度体系，确保公共资金安全、提高使用效率，财务系统做到定期培训。强化思想建设，优化教师水平。
主管部门审核意见			建议继续全额安排								绩效指标完成良好，达到预期目标，建议继续全额安排预算。
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
主管部门总体意见			绩效指标完成良好，达到预期目标，建议继续全额安排预算。
财政部门审核意见			建议继续全额安排
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额
			规范预算管理
			改进业务管理
			改进预算编制管理
			提升预算执行效率和效益
			改进资产管理
			改进政府采购管理
			调整公共服务标准
			削减低效、无效资金
			对资金结构进行调整
			收回长期沉淀的资金
			其他意见
财政部门总体意见

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

补充学前生均公用经费

主管部门

本溪市教育局-

实施单位

本溪市实验幼儿园-

项目预算金额（万元）

70.66

全年执行数

70.66

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

年度总体目标

按规律执行补助资金，不断提高学校教育水平，用于保障幼儿园正常运转，完成教育教学活动和日常工作任务的支出。

完成当年任务，有效提高工作质量。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

受益对象数量

220

人

220

100%

6.2

受助、受益学生占比

100

100%

6.2

质量指标

正常运转率

100

100%

6.2

项目执行情况公开率

100

100%

6.6

时效指标

项目完成及时率

100%

6.2

资金拨付及时率

100

100%

6.2

成本指标

项目成本费用支出

880000

元

706578.79

100%

6.2

成本控制有效性

有效控制

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

6.2

效益指标

社会效益指标

促进学生身心健康

良性发展

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

80.0%

13.4

10.72

√

其他:由于幼儿园孩子比较小，平时生病请假或者有事请假的较多，通知或者调查问卷已下发，但是还是有些家长没有回复。

其他:改进措施：热情积极工作，做到与每名幼儿和幼儿家长及时沟通，对于有疑虑或有想法的人员及时沟通。

可持续影响指标

不断提高学校教育水平

得到提高

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

80.0%

13.3

10.64

√

其他:原因：老师虽然定期参加幼儿园园内培训，平时交流，但出去学习的机会少，学习回来分享心得不及时。

其他:改进措施：加强老师学习培训，利用假期或休息时间多学习专业知识，加强老师外出学习机会。

绩效指标

满意度指标

服务对象满意度指标

家长满意度

94.0%

13.3

12.502

√

其他:由于幼儿园孩子比较小，平时生病请假或者有事请假的较多，通知或者调查问卷已下发，但是还是有些家长没有回复。

其他:改进措施：热情积极工作，做到与每名幼儿和幼儿家长及时沟通，对于有疑虑或有想法的人员及时沟通。

指标自评得分小计

83.86

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

93.86

结果应用建议

结果应用建议选项

具体建议内容

改进预算项目管理（改进措施和方式）

规范财政资金管理

√

规范财政资金管理，完善制度体系，确保公共资金安全、提高使用效率，财务系统做到定期培训。

完善制度设计，建议进行政策调整

政策到期，建议重新发布

建议调整公共服务标准

不再继续安排

减少或取消安排

结构调整，压低效补高效

预算一次核定、资金分年度拨付

其他建议

主管部门审核意见

建议继续全额安排

√

绩效指标完成良好，达到预期目标，建议继续全额安排预算。

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门审核意见

建议继续全额安排

建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额

改进预算项目管理

规范财政资金管理

进行政策调整

政策到期重新发布

调整公共服务标准

其他意见

财政部门总体意见