辽宁省本溪市实验小学 2024年度部门决算_决算

索引号：	bxsjyj-2025-00296	发布机构：	本溪市教育局
信息名称：	辽宁省本溪市实验小学 2024年度部门决算	主题分类：	决算
发布日期：	2025-09-02	成文日期：	2025-09-02
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辽宁省本溪市实验小学 2024年度部门决算

发布时间：2025-09-02 12:00:39 【字体：小大】

辽宁省本溪市实验小学2024年度部门决算

目录

第一部分辽宁省本溪市实验小学概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市实验小学决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省本溪市实验小学部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2024年度辽宁省本溪市实验小学部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分辽宁省本溪市实验小学概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
    2、根据教育集团实际制定集团发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
    3、巩固提高义教均衡工作成果和整体水平，配合政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。
    4、组织开展教育集团内的教育教学科研和教育教学改革，对集团教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
    5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责教育集团教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
    6、负责教育集团财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
    7、指导、管理、检查、评价教育集团的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市实验小学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

根据上述职责,本溪市实验小学目前内设13个职能办公室：党委、纪委、工会、财务室、德育处、教导处、总务处、安全处、大队部、信息部、办公室、科研室、人事室。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2923.43万元，包括：

1.财政拨款收入2467.74万元，占收入总计的84.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入2467.74万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入446.44万元，占收入总计的15.27%。主要是课后服务费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余9.25万元，占收入总计的0.32%。主要是课后服务费、学生课本费等。

与上年相比，今年收入总计增加161.86万元，增长5.86%,主要原因：人员增加。

（二）支出总计2908.53万元，包括：

1.基本支出2538.34万元，占支出总计的87.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2360.65万元；商品和服务支出149.41万元；对个人和家庭的补助28.28万元。

2.项目支出370.19万元，占支出总计的12.73%。主要包括城乡义务教育校舍安全改造等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加156.21万元，增长5.68%,主要原因：人员增加。

（三）年末结转和结余14.90万元。

主要是课后服务费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加5.65万元，增长61.14%，主要原因：课后服务费等支出未支付及有剩余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出2467.74万元，其中：基本支出2097.54万元，项目支出370.19万元。与上年相比，财政拨款支出增加76.57万元，增长3.20%，主要原因：工资福利增加。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的107.19%，其中：基本支出完成年初预算的91.60%，项目支出完成年初预算的2978.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2467.74万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出2004.41万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）1992.56万元,主要是基本支出、项目支出等支出，完成年初预算的116%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）11.85万元,主要是维修维护、办公室设备购置、专用设备购置、大型修缮等支出，完成年初预算的38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级未拨付剩余款项。

2.社会保障和就业支出208.34万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.72万元,主要是退休费等支出，完成年初预算的514%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）184.77万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的104%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整养老保险基数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.35万元,主要是职业年金等支出，完成年初预算的114%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员职业年金增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.50万元,主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出98.95万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）98.95万元,主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的101%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

4.住房保障支出156.04万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）144.37万元,主要是住房保障等支出，完成年初预算的102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）11.67万元,主要是购房补贴支出等支出，完成年初预算的255%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照上级下拨款支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务车运行及维护支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国人员等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是厉行节俭等原因。

3.公务用车购置及运行费2.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是公务车运行维护。比上年减少0.13万元，降低6.10%，主要是厉行节俭等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.00万元，主要用于公务车运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2097.55万元，其中：人员经费2006.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费90.60万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4个（其中：基本支出公用经费（保基本民生），涉及资金 64.52万元，基本支出人员经费（刚性），涉及资金 337.72万元，基本支出人员经费（保工资），涉及资金 1669.22万元，基本支出公用经费（保运转），涉及资金 26.08万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 100 分。
    本部门组织对“小学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）专项经费”开展绩效自评，涉及金额0.06万元，指标自评得分90分，执行率得分10分，绩效自评总得分100分。
    本部门组织对“教育集团专项活动经费 ”开展绩效自评涉及金额0.62万元，指标自评得分90分，执行率得分10分，绩效自评总得分100分。
    本部门组织对“已完工项目维修改造及设备购置资金 ”开展绩效自评涉及金额11.85万元，指标自评得分90分，执行率得分10分，绩效自评总得分100分。
    2.部门评价结果。
    通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：
    （1）预算项目支出绩效管理工作的理念还需要进一步加强，对预算项目支出绩效管理工作的主动性和积极性需进一步提高。
    （2）预算项目支出绩效管理制度还不够完善，操作性不强。下一步将采取以下措施加以改进：一是强化预算支出责任意识，增强绩效管理理念；二是完善制度，推进落实。进一步完善绩效管理工作制度和办法，力求规范、完整、可操作；加强事前、事中、事后的全过程控制，使绩效管理各环节有效衔接，提高绩效管理行为的连续性和完整性。三是加强预算执行的管理，对预算项目绩效进行监控。开展重点项目跟踪问效，掌握项目的实施进度、项目资金管理使用情况、效益实现情况、项目存在的问题及原因，对绩效目标完成情况进行评价，并按规定对绩效信息进行公开，接受监督，全面提高资金使用效益。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

17.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反应按规定用于伤残人员的抚恤金和规定开支的各种伤残补助费。

第四部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：辽宁省本溪市实验小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,467.74	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,445.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	446.44	八、社会保障和就业支出	39	208.34
	9		九、卫生健康支出	40	98.95
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	156.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,914.18	本年支出合计	58	2,908.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	9.25	年末结转和结余	60	14.90
	30			61
总计	31	2,923.43	总计	62	2,923.43
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：辽宁省本溪市实验小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,914.18	2,467.74					446.44
205	教育支出	2,450.86	2,004.41					446.44
20502	普通教育	2,439.01	1,992.56					446.44
2050202	小学教育	2,439.01	1,992.56					446.44
20509	教育费附加安排的支出	11.85	11.85
2050903	城市中小学校舍建设	11.85	11.85
208	社会保障和就业支出	208.34	208.34
20805	行政事业单位养老支出	207.84	207.84
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.77	184.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35
20808	抚恤	0.50	0.50
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50
210	卫生健康支出	98.95	98.95
21011	行政事业单位医疗	98.95	98.95
2101102	事业单位医疗	98.95	98.95
221	住房保障支出	156.04	156.04
22102	住房改革支出	156.04	156.04
2210201	住房公积金	144.37	144.37
2210203	购房补贴	11.67	11.67
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表
单位：辽宁省本溪市实验小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,908.53	2,538.34	370.19
205	教育支出	2,445.20	2,075.01	370.19
20502	普通教育	2,433.35	2,075.01	358.34
2050202	小学教育	2,433.35	2,075.01	358.34
20509	教育费附加安排的支出	11.85		11.85
2050903	城市中小学校舍建设	11.85		11.85
208	社会保障和就业支出	208.34	208.34
20805	行政事业单位养老支出	207.84	207.84
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.77	184.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35
20808	抚恤	0.50	0.50
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50
210	卫生健康支出	98.95	98.95
21011	行政事业单位医疗	98.95	98.95
2101102	事业单位医疗	98.95	98.95
221	住房保障支出	156.04	156.04
22102	住房改革支出	156.04	156.04
2210201	住房公积金	144.37	144.37
2210203	购房补贴	11.67	11.67
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：辽宁省本溪市实验小学	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,467.74	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2,004.42	2,004.42
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.34	208.34
	9		九、卫生健康支出	41	98.95	98.95
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	156.03	156.03
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,467.74	本年支出合计	59	2,467.74	2,467.74
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,467.74	总计	64	2,467.74	2,467.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：辽宁省本溪市实验小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,467.74	2,097.54	370.19
205	教育支出	2,004.41	1,634.22	370.19
20502	普通教育	1,992.56	1,634.22	358.34
2050202	小学教育	1,992.56	1,634.22	358.34
20509	教育费附加安排的支出	11.85		11.85
2050903	城市中小学校舍建设	11.85		11.85
208	社会保障和就业支出	208.34	208.34
20805	行政事业单位养老支出	207.84	207.84
2080502	事业单位离退休	0.72	0.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.77	184.77
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35
20808	抚恤	0.50	0.50
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50
210	卫生健康支出	98.95	98.95
21011	行政事业单位医疗	98.95	98.95
2101102	事业单位医疗	98.95	98.95
221	住房保障支出	156.04	156.04
22102	住房改革支出	156.04	156.04
2210201	住房公积金	144.37	144.37
2210203	购房补贴	11.67	11.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：辽宁省本溪市实验小学	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,978.67	302	商品和服务支出	90.60	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	813.96	30201	办公费	5.93	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	83.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	308.55	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	292.73	30205	水费	6.10	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.77	30206	电费	11.50	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	22.35	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	98.95	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.86	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	13.58	30211	差旅费	8.33	31008	物资储备
30113	住房公积金	144.37	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	16.42	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	28.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	13.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.47	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	9.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入
30308	助学金		30228	工会经费	23.35	31203	政府投资基金股权投资
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31205	利息补贴
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助
30399	其他对个人和家庭的补助	4.55	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助
			30299	其他商品和服务支出	0.84	399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2,006.95	公用经费合计					90.60
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：辽宁省本溪市实验小学	2024年度	金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	2.00	2.00
1、因公出国（境）费
2、公务接待费
3、公务用车购置及运行费	2.00	2.00
其中:（1）公务用车运行维护费	2.00	2.00
（2）公务用车购置费
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：辽宁省本溪市实验小学	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
单位：辽宁省本溪市实验小学	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效自评表
2024年度
部门（单位）名称				019010本溪市实验小学-210500000
部门年初预算收入金额				2092.58
部门年初预算支出金额				2092.58
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
年度主要任务	基本支出公用经费（保基本民生）									64.52		64.51		100.00%		10	10
	基本支出人员经费（刚性）									337.72		337.72		100.00%		10	10
	基本支出人员经费（保工资）									1669.22		1669.22		100.00%		10	10
	基本支出公用经费（保运转）									26.08		26.07		100.00%		10	10
年度目标	年初总体目标									全年完成情况
年度目标	完成当年任务，有效提高工作质量。									已完成当年任务
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	改进措施
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0.7	1	0.7	0.7
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	80	%	80	1	6.8	6.8
		服务对象满意度	服务学生满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理		规范管理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6
			实施专业结构优化调整		优化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.8	1.8
			内控制度完善提升		完善提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	1.6	1.6
总评价得分											100.00

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

教育集团专项活动经费

主管部门

本溪市教育局-

实施单位

本溪市实验小学-

项目预算金额（万元）

0.62

全年执行数（万元）

0.62

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

推进集团化办学改革创新，充分发挥优质教育资源的辐射带动作用

管理效率及成本控制等稳中有进，发挥优质教育资源的辐射带动作用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

校级教学团队建设人数

个

100%

6.2

支持教学名师数量

人

100%

6.2

质量指标

保证教学时长

课时

100%

6.2

购置教学仪器设备验收合格率

100

100%

6.6

时效指标

教学耗材采购及时率

100

100%

6.2

基础教育质量提升培训项目时长

152

小时

152

100%

6.2

培训工作按时完成度

按时完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

6.2

成本指标

教学耗材采购成本

万元

100%

6.2

效益指标

社会效益指标

提升参训学员教育教学能力

基本完成

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.4

可持续影响指标

提升学校信息化程度

基本达标

全部或基本达成预期指标100%-80%（含）

100%

13.3

满意度指标

服务对象满意度指标

学校和老师满意度

100

100%

13.3

指标自评得分小计

预算执行率得分

减分项

绩效自评总得分

100

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)
项目(政策)名称			小学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）
主管部门			本溪市教育局-
实施单位			本溪市实验小学-
项目预算金额（万元）			0.06			全年执行数（万元）			0.06					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况
年度总体目标	为家庭经济困难非寄宿生提供生活补助									严格按上级要求及时保质保量完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
	产出指标	数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	4	人	4	100%	6.2	6.2
		数量指标	人均补助标准	=	0.015	万元	0.015	100%	6.2	6.2
		质量指标	资金拨付准确无误		精准及时		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.2	6.2
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2
		成本指标	资助体系资助奖励认定标准	<=	750	元	750	100%	6.2	6.2
		成本指标	项目成本费用支出	<=	600	元	600	100%	6.2	6.2
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4
	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	1	100%	13.3	13.3
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对奖助学服务的满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0	绩效自评总得分			100