| 索引号： | bxsjyj-2025-00416 | 发布机构： | 本溪市教育局 |
| 信息名称： | 辽宁省本溪市第十二中学2024年部门决算 | 主题分类： | 决算 |
| 发布日期： | 2025-09-02 | 成文日期： | 2025-09-02 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
辽宁省本溪市第十二中学2024年部门决算
辽宁省本溪市第十二中学
2024年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市第十二中学概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市第十二中学决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省本溪市第十二中学部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省本溪市第十二中学部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市第十二中学概况
一、主要职责
全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校承担义务教育初中阶段的教育教学。
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。
（2）配合上级教育行政部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（3）巩固提高教学工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学。
（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（8）负责本校学生小学、初中、高中学历教育以及相关社会服务。
（9）完成上级领导部门交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市第十二中学2024年部门决算编制范围的预算单位包括：
1.本溪市第十二中学(本级)
内设机构：党委、纪委、工会、人事室、教导处、德育处、总务处、安全处
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计6119.81万元，包括：
1.财政拨款收入5630.63万元，占收入总计的92.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入5630.63万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入350.73万元，占收入总计的5.73%。主要是课后服务、捐赠款、教辅用书等往来等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余138.45万元，占收入总计的2.26%。主要是采购手续不全导致未支付等。
与上年相比，今年收入总计增加592.95万元，增长10.73%,主要原因：一是新教师调入8人；二是项目支出。
（二）支出总计6070.87万元，包括：
1.基本支出5030.80万元，占支出总计的82.87%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出4635.07万元；商品和服务支出215.68万元；对个人和家庭的补助179.79万元；资本性支出0.26万元。
2.项目支出1040.07万元，占支出总计的17.13%。主要包括其他教育管理事务支出、初中教育、城市中小学校舍建设、省级项目前期费等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加682.46万元，增长12.67%,主要原因：支付工程款。
（三）年末结转和结余48.94万元。
主要是有工程款未支付成功等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少89.51万元，降低64.65%，主要原因：偿还上年因手续不全应支付却未支付的款项。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2024年度财政拨款支出5630.63万元，其中：基本支出4590.56万元，项目支出1040.07万元。与上年相比，财政拨款支出增加990.94万元，增长21.36%，主要原因：增加了工程款。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的89.51%，其中：基本支出完成年初预算的100.89%，项目支出完成年初预算的59.76%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出5630.63万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.教育支出4548.69万元，具体包括：
（1）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）191.74万元,主要是项目等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）4239.85万元,主要是基本支出和项目支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）117.10万元,主要是校舍建设等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.社会保障和就业支出540.13万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）3.12万元,主要是离退休教师的工资取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）397.65万元,主要是离退休教师的保险支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）130.33万元,主要是教师补充养老保险等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）9.03万元,主要是有工伤的教师的抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.卫生健康支出215.89万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）215.89万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.住房保障支出322.52万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）309.04万元,主要是教师的住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13.48万元,主要是教师住房补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
5.其他支出3.40万元，具体包括：
（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）3.40万元,主要是省级项目前期费3.4万元等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出4.00万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算数执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算无支出。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无预算无支出等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无预算无支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无预算无支出等原因。
3.公务用车购置及运行费4.00万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按预算数执行。比上年减少0.28万元，降低6.54%，主要是上年公务用车修理方面费用增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.00万元，主要用于公车正常运行及汽车修理费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4590.56万元，其中：人员经费4472.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费118.11万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目5个（其中：一般公共预算项目5个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金4550.12万元（其中：一般公共预算资金4550.12万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
2.项目绩效自评结果。
本部门在2024年度市直部门决算中反映维修改造及设备购置资金、教育集团专项活动经费、中学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）3个项目绩效自评结果。
（1）“维修改造及设备购置资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为117.10万元，执行数为117.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是工程及时完工;二是按合同约定及时付款。工程验收合格。
（2）“教育集团专项活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数为28.23万元，执行数为28.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经费拨付到位;二是充分发挥优质教育资源的辐射带动作用。
（3）“中学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.57分。项目全年预算数为0.1万元，执行数为0.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金拨付到位;二是及时发放到位。
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。
18.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。
19.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残抚恤费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出。
26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
第4部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市第十二中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,630.63 | 一、一般公共服务支出 | 32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 4,988.93 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 | 350.73 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 540.13 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 215.89 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 322.52 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 3.40 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 5,981.36 | 本年支出合计 | 58 | 6,070.87 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 138.45 | 年末结转和结余 | 60 | 48.94 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 6,119.81 | 总计 | 62 | 6,119.81 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
| |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市第十二中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 5,981.36 | 5,630.63 |
|
|
|
| 350.73 | |
205 | 教育支出 | 4,899.41 | 4,548.69 |
|
|
|
| 350.73 |
20501 | 教育管理事务 | 191.74 | 191.74 |
|
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|
|
|
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 191.74 | 191.74 |
|
|
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20502 | 普通教育 | 4,590.57 | 4,239.85 |
|
|
|
| 350.73 |
2050203 | 初中教育 | 4,590.57 | 4,239.85 |
|
|
|
| 350.73 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 117.10 | 117.10 |
|
|
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2050903 | 城市中小学校舍建设 | 117.10 | 117.10 |
|
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208 | 社会保障和就业支出 | 540.13 | 540.13 |
|
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 531.10 | 531.10 |
|
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2080502 | 事业单位离退休 | 3.12 | 3.12 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397.65 | 397.65 |
|
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.33 | 130.33 |
|
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20808 | 抚恤 | 9.03 | 9.03 |
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2080802 | 伤残抚恤 | 9.03 | 9.03 |
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210 | 卫生健康支出 | 215.89 | 215.89 |
|
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21011 | 行政事业单位医疗 | 215.89 | 215.89 |
|
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2101102 | 事业单位医疗 | 215.89 | 215.89 |
|
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221 | 住房保障支出 | 322.52 | 322.52 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 322.52 | 322.52 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 309.04 | 309.04 |
|
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2210203 | 购房补贴 | 13.48 | 13.48 |
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229 | 其他支出 | 3.40 | 3.40 |
|
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22999 | 其他支出 | 3.40 | 3.40 |
|
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2299999 | 其他支出 | 3.40 | 3.40 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
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支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市第十二中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 6,070.87 | 5,030.80 | 1,040.07 |
|
|
| |
205 | 教育支出 | 4,988.92 | 3,952.26 | 1,036.66 |
|
|
|
20501 | 教育管理事务 | 191.74 |
| 191.74 |
|
|
|
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 191.74 |
| 191.74 |
|
|
|
20502 | 普通教育 | 4,680.08 | 3,952.26 | 727.82 |
|
|
|
2050203 | 初中教育 | 4,680.08 | 3,952.26 | 727.82 |
|
|
|
20509 | 教育费附加安排的支出 | 117.10 |
| 117.10 |
|
|
|
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 117.10 |
| 117.10 |
|
|
|
208 | 社会保障和就业支出 | 540.13 | 540.13 |
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 531.10 | 531.10 |
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 3.12 | 3.12 |
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397.65 | 397.65 |
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.33 | 130.33 |
|
|
|
|
20808 | 抚恤 | 9.03 | 9.03 |
|
|
|
|
2080802 | 伤残抚恤 | 9.03 | 9.03 |
|
|
|
|
210 | 卫生健康支出 | 215.89 | 215.89 |
|
|
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 215.89 | 215.89 |
|
|
|
|
2101102 | 事业单位医疗 | 215.89 | 215.89 |
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 322.52 | 322.52 |
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 322.52 | 322.52 |
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 309.04 | 309.04 |
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 13.48 | 13.48 |
|
|
|
|
229 | 其他支出 | 3.40 |
| 3.40 |
|
|
|
22999 | 其他支出 | 3.40 |
| 3.40 |
|
|
|
2299999 | 其他支出 | 3.40 |
| 3.40 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
| |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市第十二中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,630.63 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
|
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
|
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 4,548.70 | 4,548.70 |
|
|
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
|
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 540.13 | 540.13 |
|
|
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 215.89 | 215.89 |
|
|
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
|
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 322.52 | 322.52 |
|
|
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 3.40 | 3.40 |
|
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
|
本年收入合计 | 27 | 5,630.63 | 本年支出合计 | 59 | 5,630.63 | 5,630.63 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 | 29 |
|
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 5,630.63 | 总计 | 64 | 5,630.63 | 5,630.63 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
| |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
| |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。
|
| |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市第十二中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 5,630.63 | 4,590.56 | 1,040.07 | |
205 | 教育支出 | 4,548.69 | 3,512.03 | 1,036.66 |
20501 | 教育管理事务 | 191.74 |
| 191.74 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 191.74 |
| 191.74 |
20502 | 普通教育 | 4,239.85 | 3,512.03 | 727.82 |
2050203 | 初中教育 | 4,239.85 | 3,512.03 | 727.82 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 117.10 |
| 117.10 |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 117.10 |
| 117.10 |
208 | 社会保障和就业支出 | 540.13 | 540.13 |
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 531.10 | 531.10 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 3.12 | 3.12 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 397.65 | 397.65 |
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 130.33 | 130.33 |
|
20808 | 抚恤 | 9.03 | 9.03 |
|
2080802 | 伤残抚恤 | 9.03 | 9.03 |
|
210 | 卫生健康支出 | 215.89 | 215.89 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 215.89 | 215.89 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 215.89 | 215.89 |
|
221 | 住房保障支出 | 322.52 | 322.52 |
|
22102 | 住房改革支出 | 322.52 | 322.52 |
|
2210201 | 住房公积金 | 309.04 | 309.04 |
|
2210203 | 购房补贴 | 13.48 | 13.48 |
|
229 | 其他支出 | 3.40 |
| 3.40 |
22999 | 其他支出 | 3.40 |
| 3.40 |
2299999 | 其他支出 | 3.40 |
| 3.40 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市第十二中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 4,292.66 | 302 | 商品和服务支出 | 117.85 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 1,772.31 | 30201 | 办公费 | 14.03 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 138.31 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 646.71 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 | 0.26 |
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 638.20 | 30205 | 水费 | 8.30 | 31002 | 办公设备购置 | 0.26 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 397.65 | 30206 | 电费 | 22.00 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 130.33 | 30207 | 邮电费 | 0.80 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 215.89 | 30208 | 取暖费 | 2.10 | 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 | 16.37 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 30.27 | 30211 | 差旅费 | 0.39 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 309.04 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.53 | 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 13.95 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 179.79 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 | 27.27 | 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 62.81 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 81.28 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 | 2.97 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 48.27 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 31206 | 其他资本性补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.46 | 30240 | 税金及附加费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | 399 | 其他支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
| 39909 | 经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39910 | 资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
| 39999 | 其他支出 |
|
人员经费合计 | 4,472.45 | 公用经费合计 | 118.11 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市第十二中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 4.00 | 4.00 |
1、因公出国（境）费 |
|
|
2、公务接待费 |
|
|
3、公务用车购置及运行费 | 4.00 | 4.00 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 |
（2）公务用车购置费 |
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市第十二中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市第十二中学 | 2024年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 中学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生） | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市第十二中学- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 0.1 | 全年执行数 | 0.1 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 为家庭经济困难寄宿生提供生活补助 | 成功在春季为23名困难学生、秋季为26名困难学生发放补助 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | >= | 28 | 人 | 26 | 93.0% | 6.2 | 5.766 |
|
|
|
| √ | 其他:上半年困难学生有23人，下半年困难学生有26人，每年的困难学生人数年初无法确定，因此不能正好达到指标值
| 其他:上半年困难学生有23人，下半年困难学生有26人，每年的困难学生人数年初无法确定，因此不能正好达到指标值
| |
人均补助标准 | = | 0.075 | 万元 | 0.075 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
质量指标 | 资金拨付准确无误 |
| 精准及时 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
| |||
时效指标 | 奖助学金按规定及时发放率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目完成及时率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
成本指标 | 资助体系资助奖励认定标准 | <= | 750 | 元 | 750 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| ||
项目成本费用支出 | <= | 4200 | 元 | 18375 | 23.0% | 6.2 | 1.426 |
|
|
|
| √ | 其他:指标设置不合理，我校困难学生人数春季23人，秋季26人，每人每学期375元，指标值4200金额不够
| 其他:重新设置指标值，使每年的成本金额达到预期金额，每年学生都有20多名，因此指标值至少15000元
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 |
| 良性发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
| |
可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 | >= | 1 | 年 | 1 | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校对奖助学服务的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 | 84.79 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 94.79 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 每年家庭经济困难学生人数年初不能确定，因此不能正好达到预设的指标人数，所以不能得满分，建议更改一下指标属性 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
完善制度设计，建议进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期，建议重新发布 |
|
| |||||||||||||||
建议调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
不再继续安排 |
|
| |||||||||||||||
减少或取消安排 |
|
| |||||||||||||||
结构调整，压低效补高效 |
|
| |||||||||||||||
预算一次核定、资金分年度拨付 |
|
| |||||||||||||||
其他建议 |
|
| |||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 绩效指标完成良好，达到预期目标，建议继续全额安排预算。 | ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
|
| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
|
| ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| |||||||||||||||
改进预算项目管理 |
|
| |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
|
| |||||||||||||||
进行政策调整 |
|
| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
|
| |||||||||||||||
调整公共服务标准 |
|
| |||||||||||||||
其他意见 |
|
| |||||||||||||||
财政部门总体意见 |
| ||||||||||||||||
预算项目(政策)绩效自评表
| |||||||||||||||||
(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 已完工项目维修改造及设备购置资金 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市第十二中学- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 117.1 | 全年执行数 | 117.1 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 按照项目合同、验收、财政投资审核结算单等及时拨付项目工程款。 | 工程及时完工 按合同约定及时付款（用电工程全部款项付清，维修改造工程除防水部分外全部付清，防水部分按合同约定支付95%，剩余5%为质保金） | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 维修改造教学楼及附属设施数 | = | 1 | 项 | 1 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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项目开工率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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质量指标 | 完工项目验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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资金拨付准确无误 |
| 精准及时 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
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时效指标 | 完成翻新工程的及时性 | <= | 180 | 天 | 180 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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资金拨付及时率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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成本指标 | 成本控制有效性 |
| 有效控制 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.2 | 6.2 |
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翻新工程成本 | <= | 3.46 | 万元 | 3 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 安全隐患消除率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |
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可持续影响指标 | 持续改善办学条件 |
| 持续 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 |
| 满意 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 100 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 建议继续推行果冻预算与动态监控结合，每月分校偏差病调整，确保预算向应力和准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | √ | 绩效指标完成良好，达到预期目标，建议继续全额安排预算。 | ||||||||||||||
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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预算项目(政策)绩效自评表
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(2024年度) | |||||||||||||||||
项目(政策)名称 | 教育集团专项活动经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局- | ||||||||||||||||
实施单位 | 本溪市第十二中学- | ||||||||||||||||
项目预算金额（万元） | 28.23 | 全年执行数 | 28.23 | 执行率 | 100% | ||||||||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 推进集团化办学改革创新，充分发挥优质教育资源的辐射带动作用 | 本溪市第十二中学教育集团2024年度购置了智慧黑板、计算机、教室灯、版纸油墨等教学设备及耗材，保障了教学的顺利进行，为大峪校区更换了牌匾，更好的宣传了大峪校区，充分发挥优质教育资源的辐射带动作用 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 | 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 | 改进措施 | |||||||
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 支持教学名师数量 | >= | 10 | 人 | 10 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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校级教学团队建设人数 | >= | 200 | 个 | 294 | 100% | 6.2 | 1.2 |
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质量指标 | 保证教学时长 | >= | 20 | 课时 | 20 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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购置教学仪器设备验收合格率 | >= | 98 | % | 100 | 100% | 6.6 | 6.6 |
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时效指标 | 培训工作按时完成度 |
| 按时完成 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.2 | 6.2 |
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教学耗材采购及时率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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基础教育质量提升培训项目时长 | <= | 10 | 小时 | 10 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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成本指标 | 教学耗材采购成本 | <= | 5 | 万元 | 4.184 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 提升参训学员教育教学能力 |
| 稳步提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |
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可持续影响指标 | 提升学校信息化程度 |
| 稳步提升 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |
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绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校和老师满意度 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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指标自评得分小计 | 85 | 预算执行率得分 | 10 | 减分项 | 0 | 绩效自评总得分 | 95 | ||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||
改进预算项目管理（改进措施和方式） | √ | 建议继续推行果冻预算与动态监控结合，每月分校偏差病调整，确保预算向应力和准确性。 | |||||||||||||||
规范财政资金管理 |
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完善制度设计，建议进行政策调整 |
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政策到期，建议重新发布 |
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建议调整公共服务标准 |
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不再继续安排 |
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减少或取消安排 |
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结构调整，压低效补高效 |
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预算一次核定、资金分年度拨付 |
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其他建议 |
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主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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进行政策调整 |
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政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 |
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建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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改进预算项目管理 |
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规范财政资金管理 |
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| |||||||||||||||
进行政策调整 |
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| |||||||||||||||
政策到期重新发布 |
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调整公共服务标准 |
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其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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部门（单位）整体绩效目标表 | |||||||
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部门（单位）名称 | 019029本溪市第十二中学-210500000 | ||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况（万元） | |||||
基本支出人员经费（刚性） | 702.85 | ||||||
基本支出公用经费（保基本民生） | 95.4 | ||||||
基本支出公用经费（保运转） | 161.34 | ||||||
基本支出人员经费（保工资） | 3800.19 | ||||||
年度绩效目标 | 公用经费和人员经费按标准及时支付 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
履职效能 | 重点工作履行情况 | 综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 2025年12月 | |
重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025年12月 | ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025年12月 | |
预算执行率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2025年12月 | |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025年12月 | |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 2025年12月 | ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2025年12月 | ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 2025年12月 | |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 2025年12月 | ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025年12月 | ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025年12月 | ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025年12月 | |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025年12月 | |||
社会效应 | 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 100 | % | 2025年12月 | |
社会公众满意度 | 社会公众投诉次数 | <= | 0 | 次 | 2025年12月 | ||
主管部门满意度 | 对审计信息平台运行的评价和满意度 | >= | 100 | % | 2025年12月 | ||
可持续性 | 体制机制改革 | 人事制度改革 | = | 1 | 项 | 2025年12月 | |
建立高层次创新人才绩效激励机制 |
| 有 |
| 2025年12月 | |||