本溪市教育局

辽宁省本溪市朝鲜族中学

2025年度部门决算

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、主要职责

    （1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局的行政规章制度。

    （2）配合上级教育行政部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。　　

    （3）巩固提高教学工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学。　　

    （4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

    （5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。　　

    （6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。   　　

    （7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

    （8）负责本校学生小学、初中、高中学历教育以及相关社会服务。

    （9）完成上级领导部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

 纳入辽宁省本溪市朝鲜族中学2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

       本溪市朝鲜族中学 。本溪市朝鲜族中学目前内设3个职能部门(处室)：教务处（兼科研）、德育处（兼团委）、总务处。我校为十二年一贯制的科级单位，单位构成是小学教育、初中教育和高中教育。

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计847.71万元，包括：

1.财政拨款收入809.41万元，占收入总计的95.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入809.41万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入5.28万元，占收入总计的0.62%。主要是非税等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入21.47万元，占收入总计的2.53%。主要是服务性收费等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余11.56万元，占收入总计的1.36%。主要是没能及时支付资金等收入。

与上年相比，今年收入总计增加45.38万元，增长5.66%。主要原因：人员经费增加。

（二）支出总计837.06万元，包括：

1.基本支出819.43万元，占支出总计的97.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出760.20万元；商品和服务支出37.81万元；对个人和家庭的补助21.41万元。

 2.项目支出17.64万元，占支出总计的2.11%。主要包括校园建设等业务支出。

 3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

 4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

 5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

 与上年相比，今年支出增加46.29万元，增长5.85%。主要原因：人员经费增加。

（三）年末结转和结余10.65万元。

 主要是课后服务、教辅费等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少0.91万元,下降7.87%。主要原因：课后服务、教辅费结余减少。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出809.41万元，其中：基本支出791.77万元，项目支出17.64万元。与上年相比，财政拨款支出增加47.14万元，增长6.18%，主要原因：人员经费增加。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的106.02%，其中：基本支出完成年初预算的108.05%，项目支出完成年初预算的57.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出809.41万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出621.77万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）5.78万元，主要是公用经费等支出。完成年初预算的310.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）610.94万元，主要是人员经费、公用经费等支出。完成年初预算的107.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中多出教育收费。

（3）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）5.05万元，主要是公用经费等支出。完成年初预算的500%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出。

2.社会保障和就业支出99.50万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）5.68万元，主要是退休人员取暖费等支出。完成年初预算的111.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.98万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的102.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整保险基数。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）26.84万元，主要是退休人员等支出。完成年初预算的95.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费支出。

3.卫生健康支出35.93万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）35.93万元，主要是医疗保险等支出。完成年初预算的103.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调增医疗缴费基数。。

4.住房保障支出52.20万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.51万元，主要是缴职工住房公积金等支出。完成年初预算的96.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整住房公积金基数。。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.69万元，主要是缴职工住房公积金等支出。完成年初预算的184.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有公积金补贴差。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.52万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制公务用车出行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费3.52万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国人员。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国人员等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是厉行节俭。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是厉行节俭等原因。

3.公务用车购置及运行费3.52万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格控制公务用车出行。比上年减少0.45万元,下降11.34%，主要是公务用车维修等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3.52万元，主要用于公务用车维修及车保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出791.77万元，其中：人员经费762.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费28.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是厉行节俭。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是接送学生校车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

       根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个（其中：一般公共预算项目3个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金5.4万元（其中：一般公共预算资金5.4万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.66分。

       组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金732.76万元，自评平均分99.52分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

       2.项目绩效自评结果。

       本部门在2025年度市直部门决算中反映高中教育发展市级资金（生均公用经费定额补助）、学生资助补助经费市级资金（助学金-普通高中）、城乡义务教育补助市级资金（家庭经济困难学生生活补助-初中非寄宿生）等。项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为5.4万元，执行数5.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过资助政策的有效实施，提高教育公平性，减轻经济负担，提升教育质量，实现资助全覆盖。生均经费达到省普通高中生均公用经费基准定额。发现的主要问题及原因：学生人数发生变化。下一步改进措施：学生人数发生变化，及时与相关人员沟通，确保工作顺利进行。

       《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       16.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。

       17.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

       18.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。

       19.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

       20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

       21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

       22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

       23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025年度部门决算表

第五部分 附件