本溪市教育局

辽宁省本溪市人民政府机关幼儿园2025年度部门决算

目录

第一部 分单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）为学龄前儿童提供幼儿保育、幼儿教育等。我园严格按照各项管理制度，做到分工明确，责任到人。认真贯彻执行国家财税方针、政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，在实际工作中严格照章办事。

（二）本溪市人民政府机关幼儿园，在党支部的领导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面提升幼儿园各项工作开展。

（三）加强教学常规管理，制定了各项教育教学工作计划，并按照计划开展了各项教学活动，如春节、元宵节、雷锋纪念日、植树节、春游、六一儿童节、教师节等。

（四）建立健全安全管理制度，加强安全检查和隐患排查。迎接市教育局和市场监督管理局，对燃气安全的专项整治和食品安全卫生的督导，并对食品留样及进货库房的抽查，我园食品安全工作得到好评。

（五）加强家园合作，共同促进幼儿发展，开展家长开放日活动，让家长了解幼儿在园的学习和生活情况。定期召开家长会，加强与家长的沟通与交流。

（六）招生宣传工作方面。开展迎新年幼儿入园家长开放日，利用休息时间到周边地区发招生宣传单，做好地接宣传、家长微信群、公众号、视频号、抖音号等多种途径进行大力招生宣传。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市人民政府机关幼儿园2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市人民政府机关幼儿园（二级预算单位）

第二部分2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计244.34万元，包括：

1.财政拨款收入244.34万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入244.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加1.75万元，增长0.72%。主要原因：人员类工资有晋级。

（二）支出总计244.34万元，包括：

1.基本支出239.28万元，占支出总计的97.93%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出223.30万元；商品和服务支出6.47万元；对个人和家庭的补助9.50万元。

2.项目支出5.06万元，占支出总计的2.07%。主要包括保障运转经费及被装购置费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加1.75万元，增长0.72%。主要原因：人员类工资有晋级。

（三）年末结转和结余0.00万元

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本年度没有结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出244.34万元，其中：基本支出239.28万元，项目支出5.06万元。与上年相比，财政拨款支出增加1.75万元，增长0.72%，主要原因：人员类工资有晋级。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的102.66%，其中：基本支出完成年初预算的105.47%，项目支出完成年初预算的45.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出244.34万元。按支出功能科目分类，包括：

1.一般公共服务支出187.13万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）182.07万元，主要是人员类工资、办公经费、工会经费等支出。完成年初预算的106.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员工资有增长。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）5.06万元，主要是儿童教学专用材料费等支出。完成年初预算的45.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按年初预算安排执行。

2.社会保障和就业支出35.64万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.38万元，主要是退休人员取暖费、退休人员办公经费及独生子女费等支出。完成年初预算的94.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员公用经费未做支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.87万元，主要是在职人员养老保险等支出。完成年初预算的103.5%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资额增加随保险基数相应增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.57万元，主要是在职人员职业年金等支出。完成年初预算的105.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资额增加随保险基数相应增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.82万元，主要是伤残补助等支出。完成年初预算的99.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保预算时四舍五入。

3.卫生健康支出8.98万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.98万元，主要是在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的103.7%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资额增加随保险基数相应增加。

4.住房保障支出12.57万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.24万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的97.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度未调整基数，统一在下一年初调整。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.33万元，主要是住房补贴等支出。完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按年初预算安排执行。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元，完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无三公经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无因公出国（境）费预算。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费预算等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无公务接待费预算。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是本年度无公务接待费预算等原因。

3.公务用车购置及运行费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年度无公务用车购置及运行费。与上年持平，主要是本年度无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出239.27万元，其中：人员经费232.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费6.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、

工会经费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是本年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2025年预算绩效情况分别为8个项目绩效，其中：特定目标类7个，其他运转类1个。一个整体绩效。已完成100%。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的项目支出。

18.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的退休费支出。

19.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出行政单位离退休(项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的养老保险支出。

20.社会保障和就业支出(类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的职业年金支出。

21.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险支出。

22.住房保障支出(类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的住房公积金支出。

23.住房保障支出(类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的购房补贴支出。

辽宁省本溪市人民政府机关幼儿园2025年度公开报告(第四部分、第五部分).pdf