本溪市教育局

辽宁省本溪市教育事业发展服务中心

2025年度部门决算

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、主要职责

   承担市招生考试委员会日常事务性工作和承担全市各类高中等教育考试组织管理的事务性工作。负责市教育局直属单位财务核算、会计信息资料统计工作；负责全市家庭经济困难学生的资助工作；负责本部门财务工作。负责全市学校电化教育、教育信息化和教育装备的培训、教科研工作；负责全市教育信息化和教育装备的各项赛事活动组织实施工作；负责本溪市教育局官网相关内容维护及教育信息采集、编辑制作等工作。承担全市幼儿园、中小学、中等职业学校的教师资格考试(面试)工作；组织实施全市教师资格认定工作及对县(区)进行业务培训和指导工作。负责全市学生素质教育基地建设等服务性工作；负责组织中小学生开展社会实践活动。参与全市中小学校及教师师德师风建设、教育行风建设、办学行为及教育教学行为的规范化指导、监测、评估等相关服务性工作。协助市教育局解决原校舍建设及维修工程历史遗留问题相关工作；负责市教育局直属单位住房补贴指标分配及住房补贴申领手续审核工作。负责全市中小学生常见病的预防和矫治、中小学学生的健康体检及体质监测、学校卫生技术人员的培训和业务指导，协助教育行政部门做好学校卫生工作。统筹开发基础教育、职业教育、驻溪高校校友资源，拓展国内外院校、机构及企业的战略合作网络，策划推进区域教育协作项目。承担市教育局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市教育事业发展服务中心2025年部门决算编制范围的预算单位包括：

   本溪市教育事业发展服务中心

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计3,368.74万元，包括：

1.财政拨款收入3,105.25万元，占收入总计的92.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,760.26万元，政府性基金预算财政拨款收入345.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入143.06万元，占收入总计的4.25%。主要是各级各类考试收入：研究生考试、教师资格考试、自考、专升本考试、计算机等级考试、英语四六级考试等收入。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余120.42万元，占收入总计的3.57%。主要是历年累计的结余资金等收入。

与上年相比，今年收入总计减少2,203.98万元,下降39.55%。主要原因：2025年1月，教师进修学院从教育事业发展服务中心分离出去，2025年11月，交通学校从教育事业发展服务中心分离出去。人员工资及经费都减少。

（二）支出总计3,221.92万元，包括：

1.基本支出2,011.29万元，占支出总计的62.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,782.91万元；商品和服务支出144.93万元；对个人和家庭的补助82.13万元；资本性支出1.33万元。

2.项目支出1,210.63万元，占支出总计的37.57%。主要包括1.各级各类考试支出：中考、高考、高中学考、研究生考试、教师资格考试、自考、专升本考试、计算机等级考试、英语四六级考试；2.学生社会实践活动专项支出；3.资本性支出：中考英语人机对话项目、信息化设备采购、中考智能安检门采购等等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少2,230.37万元,下降40.91%。主要原因：2025年1月，教师进修学院从教育事业发展服务中心分离出去，2025年11月，交通学校从教育事业发展服务中心分离出去。人员工资及经费都减少。

（三）年末结转和结余146.82万元。

主要是历年累计的结余资金等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加26.40万元，增长21.92%。主要原因：学生素质教育基地的教学楼被评为危房，学生社会实践活动暂停，该专项资金结余。。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度财政拨款支出3,105.25万元，其中：基本支出2,011.29万元，项目支出1,093.96万元。与上年相比，财政拨款支出减少2,087.64万元，下降40.20%，主要原因：2025年1月，教师进修学院从教育事业发展服务中心分离出去，2025年11月，交通学校从教育事业发展服务中心分离出去。人员工资及经费都减少。与年初预算相比，2025年度财政拨款支出完成年初预算的37.72%，其中：基本支出完成年初预算的107.82%，项目支出完成年初预算的17.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,760.26万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.教育支出2,247.78万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）288.51万元，主要是中考英语人机对话系统采购、民办展望学校、剑桥学校公用经费等支出。完成年初预算的9714.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中考英语人机对话系统采购244.8万元。

（2）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）1.21万元，主要是民办展望学校高中助学金、免学费等支出。完成年初预算的224.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受助学金人数增加。

（3）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）1,958.06万元，主要是人员经费、公用经费、各级各类考试专项支出、学生社会实践活动、中小学生健康体检等支出。完成年初预算的90.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1.学生素质教育基地教学楼被鉴定为危楼，学生社会实践活动暂停，该专项资金支出减少；2.11月，交通学校从教育事业发展服务中心分离，人员支出减少；3.厉行节约，减少各级各类考试的专项支出。

2.社会保障和就业支出284.03万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）39.17万元，主要是离退休人员退休费、取暖费等支出。完成年初预算的99.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是11月，交通学校从教育事业发展服务中心分离，支出减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）182.72万元，主要是在职人员养老保险等支出。完成年初预算的98.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是11月，交通学校从教育事业发展服务中心分离，支出减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）58.79万元，主要是退休及调出人员职业年金、交通学校自收自支人员职业年金等支出。完成年初预算的419.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算报的金额少了。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.35万元，主要是工伤人员伤残抚恤金等支出。完成年初预算的99.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算时，末位四舍五入。

3.卫生健康支出97.02万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）97.02万元，主要是在职人员医疗保险等支出。完成年初预算的98.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是11月，交通学校从教育事业发展服务中心分离，支出减少。

4.住房保障支出131.42万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）128.77万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的92.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是11月，交通学校从教育事业发展服务中心分离，支出减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.65万元，主要是住房补贴支出等支出。完成年初预算的27.99

%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年房补资金未拨付。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025年度政府性基金预算财政拨款支出345.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出345.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）345.00万元，主要是偿还债务支出：优教通平台服务费、信息化设备采购、教师进修学校维修改造、交通学校采暖煤款、考试用智能安检门等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未纳入年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出7.35万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费7.35万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无招待费发生。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费7.35万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是厉行节约、压缩开支。比上年减少1.87万元,下降20.28%，主要是教师进修学院从教育事业发展服务中心分离出去，车辆减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.35万元，主要用于车辆加油、维修、过路费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,011.30万元，其中：人员经费1,865.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费146.26万元，主要包括主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2025年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的无%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的无%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的无%。

（三）国有资产占用情况。

截至2025年12月31日，共有车辆7辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是公务用车等；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

   预算绩效管理的要求，我单位对2025年度的预算开展全面绩效评价工作。其中整体绩效评价1项，自评得分98.76分。项目支出绩效评价共涉及预算支出项目 7 个（其中：一般公共预算项目4 个），自评覆盖率达到 100%，项目自评平均90.49分。从评价情况来看，我单位各预算项目均严格按照年初预算执行，取得了预期的工作成果，圆满完成了各项工作任务，保障单位的正常运转及为学校提供教学支持。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   16.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于民办学校初中家庭经济困难学生的资助资金及用于中考的设备购置。

   17.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于民办学校高中家庭经济困难学生的资助资金。

   18.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指用于本单位工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭服务支出、资本性支出。

   19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指用于离退休人员工资、取暖费等的支出。

   20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于支付职工养老保险的支出。

   21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于退休、调出职工职业年金虚账做实的支出。

   22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指用于工伤人员伤残抚恤金等的支出。

   23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于职工医疗保险缴费的支出。

   24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于职工住房公积金的支出。

   25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指用于职工住房补贴的支出。

   26.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）指用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第四部分2025年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件