本溪市教育局

本溪市工读学校2023年部门预算

目    录

第一部分   部门预算公开管理文件

第二部分   本溪市工读学校概况

第三部分   本溪市工读学校2023年部门预算情况说明

第四部分   2023年本溪市工读学校预算批复表

第五部分   名词解释

    第一部分 部门预算公开管理文件

   《关于印发<本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本教通字〔2020〕17号)

本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市教育局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 池永越负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我局部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情

况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在我局门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市教育局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分本溪市工读学校概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

（二）在政府和市教育局领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）全面开展普及九年义务教育。完成全年全市初一学生到校法治宣传培训任务；完成法治宣传教育基地各项任务指标；完成观护帮教基地教学转化任务指标；完成禁毒、反邪教、安全教育等工作任务；完成初一部分学生心理咨询及辅导工作；完成农村留守儿童心理调研及个别辅导工作。开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（四）根据上级要求，在学校开展思想政治教育、德育教育、法治教育、心理教育、生命安全教育、拓展教育、美育教育、体育卫生与艺术教育、劳动教育、国防教育工作。

（五）按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（六）严格执行人事部门的干部和教职工编制、职数和管理权限，负责对本校的干部和教职工进行管理。

（七）制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

二、机构设置

 根据上述职责，本溪市工读学校目前内设七个部门：法制办、校外办、拓展办、总务处、心理办、办公室、安全办。

第三部分 本溪市工读学校2023年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市工读学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算443.24万元，包括：

      1.财政拨款收入443.24万元；

      2.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；

（二）支出预算443.24万元，包括：

      1.基本支出443.24万元；

      2.项目支出0万元；

2023年预算收支比2022年减少6.72万元，与上年相比减少1.5%。减少的主要原因为缴纳养老保险基数下调职工养老保险缴费减少。

二、机关运行经费安排

本溪市工读学校运行经费预算为26.88万元，主要包括办公及印刷费、邮电费，差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年预算比2022年减少0.14万元，主要原因是公用经费压缩。

 三、政府采购情况

 2023年本溪市财政局安排政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府购买服务支出0万元，政府采购工程支出0万元。

四、“三公”经费预算情况

 2023年，本溪市财政局一般公共预算安排“三公”经费预算为3.30万元，与2022年相比减少0.28万元下降 8.48 %其中：

   1.因公出国（境）费0万元，与2022年持平。

   2.公务接待费0万元，2022年0.28万元，2023年0万元，减少0.28万元。与2022年相比下降了100%。原因是2023年无公务接待预算。

   3.公务用车购置及运行费3.30万元，与2022年持平。

2023年本溪市工读学校“三公”经费预算表

                                        单位：万元

五、国有资产占用情况

本溪市工读学校共有车辆1台，其中：一般公务用车1台。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市工读学校2023年应编制绩效目标的项目共 0个，实际编制绩效目标的项目共 0 个，涉及资金 0万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%

       第四部分   2023年本溪市工读学校预算批复表

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

6.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9.教育支出：反映我单位的特殊教育、工读教育的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

14.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

15.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。