本溪市第十二中学2024年部门预算_预算

索引号：	bxsjyj-2024-00031	发布机构：	本溪市教育局
信息名称：	本溪市第十二中学2024年部门预算	主题分类：	预算
发布日期：	2024-03-01	成文日期：	2024-03-01
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本溪市第十二中学2024年部门预算

发布时间：2024-03-01 09:00:49 【字体：小大】

本溪市第十二中学2024年部门预算

目录

第一部分本溪市教育局部门预算公开管理文件

第二部分本溪市第十二中学概况

第三部分本溪市第十二中学2024年部门预算情况说明

第四部分本溪市第十二中学2024年部门预算公开表

第五部分名词解释

第一部分部门预算公开管理文件

《关于印发<本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本财发〔2020〕17号)

本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条本办法适用于本溪市教育局部门预决算信息公开管理。

第三条本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条慈洪波负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我局部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条部门预决算信息在我局门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条经市教育局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条本办法自印发之日起实行。

第二部分 本溪市第十二中学概况

一、部门职责

根据本溪市机构编制委员会下发的《关于重新核定市教育局所属部分事业单位机构编制事项的批复》（本编办发【2012】50中文件），结合我校实际，制定三定方案。

学校职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校承担义务教育初中阶段的教育教学。

领导职数和内设机构

学校为公益一类、全额拨款事业单位。

我校领导职数：领导正职2人，领导副职2人，实有校长、书记各一人，副校长4人，工会主席1人。

内设机构：

党委、纪委、工会、教导处、德育处、总务处、安全处、人事室

人员编制

我校编制人数为331人，实有在职教职工294人，工勤人员4人。

内设机构各处室职责

（一）党委

1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党委的决议，坚持社会主义办学方向。

2、主持党委会议和党的日常工作，负责检查监督党的决议的执行情况。

3、坚持四项基本原则，加强社会主义精神文明建设，领导学校的思想政治工作，组织好教职工的的政治学习，不断提高师生员工的思想政治觉悟。

4、领导学校的工会、共青团、妇代会工作。

5、对学校工作中的重大问题，认真讨论研究并提出意见和建议，参与决策。尊重和支持校长正确行使职权，协调校长与教代会及群团组织的关系。保证党、政、工、团形成合力，为办好学校共同努力。

6、加强对党员的教育和管理，指导党支部开展工作，发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

7、贯彻执行党的知识分子政策，及时做好组织发展工作。

8、负责党的纪律检查工作。抓好党风，严明党纪。

9、以身作则，带头遵守学校的规章制度，勤政廉政。

10、党委副书记协助党委书记做好工作。

（二）纪委

1、负责学校党员的党性、党风、党规、党法、和党的纪律教育。不断提高全体党员遵纪守法的自觉性。

2、协助党委研究学校和各部门对党的路线、方针、政策贯彻落实情况，找出存在的问题，提出意见，制定措施，并认真执行。

3、受理党员的申诉，调查处理党员违犯国家的政策、法律、法规以及违反党纪行为和案件。

4、受理群众对党员违反国家政策、法律、法规及违反党纪行为的检举、控告。

5、承办上级检察机关和其他部门交办的信访件，及时反馈汇报。了解、掌握、督促、催办、检查学校各部门负责查处的信访件。

6、调查研究学校党员、干部职工遵纪守法情况，及时向校党委提出有关工作意见和建议。

7、对受处分的党员和干部进行经常的教育和帮助。

8、检查党风廉政建设制度的贯彻落实情况，协助工会做好校务公开工作。

（三）工会

学校工会是党委领导下的教职工自愿结合的工人阶级群众组织，同时接受上级工会组织的领导，但以同级党组织领导为主，独立自主地开展工作。它是广大教职员工的重要组织者，教职工参政议政和参与教育事业民主管理的重要代表者，教职工群众合法权益的重要保护者，是党联系教职工群众的桥梁和纽带。为了准确把握好教育工会在学校工作中的位置，明确工作任务，更好地履行工会“维护、参与、建设、教育”四项基本职能，充分发挥作用，特制定以下工作职责：

（一）认真学习党关于工会组织路线，思想路线建设的有关理论及要求，切实保证党的领导，为党在各个时期的中心工作任务而努力工作。

（二）认真学习《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》以及有关业务知识，明确工会性质、任务、作用。

（三）不断宣传贯彻执行《教师法》、《劳动法》《教育发》、《高等教育法》等法规，坚持依法治会，按法办事，既要维护教职工合法权益和民主权力，又要讲义务和职责。

（四）努力对教职工进行形式活泼多样的思想政治工作，采取群众自我教育、渗透性教育、实在性教育等方法，对广大教职工进行爱国主义，集体主义教育和主人翁教育，动员教职工积极投入教育、教学改革，为学校发展作贡献。

（五）对工会干部进行定期或不定期的培训，多渠道、多形式提高业务素质，建设一支具有马克思主义理论水平，坚持四项基本原则，有现代科学文化知识、教育管理知识和工会专业知识的干部队伍。

（六）认真贯彻民主集中制原则，完善各级各类会议制度，明确职责，全面履行四项职能。

（七）依靠教职工参与学校民主管理、民主监督工作，充分调动教职工的主人翁积极性，群策能力，办好学校。

（八）承担好教代会工作机构，认真完成教代会的筹备工作及日常工作任务。

（九）正确处理好工会工作与教书育人、服务育人、管理育人的关系、积极开展“三育人”活动和“学、树、创、献”活动，搞好测评、表彰先进工作。

（十）积极听取，广泛收集教职工的各类意见、建议和合理要求，起好桥梁纽带作用，保证上情下达、下情上达，并在其中认真维护教职工合法权益和民主权利。

（十一）寓工作于活动中，寓教育与活动中，开展有利于教职工身心健康、增长知识、增强凝聚力、促进友好交往、促进安定团结的各类活动，突出群众性及广泛性。具体途径是：

1、开展群众性政治活动。包括组织教职工参与学校事务的民主管理方面的协商、咨询、交流、合理化建议活动等；

2、组织群众性业务活动，含各类型的知识讲座、竞赛等；

3、开展趣味性、教育性皆具的各类文化体育活动；

4、开展群众性的互助互济活动。如“希望工程”、“扶贫济困”等送温暖、献爱心活动；

（十二）加强对部门工会、工会小组的工作指导，拓宽工作领域和工作路子，增强工会活力。具体做法是：

1、根据教职工群众的意愿讨论工作计划和重大活动，实行工作计划、重大决策、重大活动“三公开”；

2、根据“统一领导，分级负责”的原则，建立各种岗位责任制度，同时给各部门工会小组下发权务，让其有更多的自主权；

3、组织会员代表定期评议考核工会干部和工会工作，加强教职工对工作的监督；

4、充分发挥工会积极分子的作用，紧紧依靠会员群众办工会，“走、专、兼、群”相结合的路子，努力实现由校工会统一组织大型活动向主要依靠部门工会和工会小组分散组织小型活动的转变；努力实现由单一靠工会组织活动向支持群众广泛开展多样活动的转变；努力实现由主要依靠八小时以内从事工会向利用业余时间开展工会活动的转变。

（十三）协助和督促学校改善教职工的生活、工作条件，办好集体福利事业；协助有关方面做好离退教职工的工作和关心好下一代工作。

（十四）坚持“一支笔”原则，收好、管好、用好工会经费，管好工会财产，办好工会经济事业；自觉接受监督，积极参加上级工会每年的经费审查评比工作。

（十五）维护女职工的合法权益，同歧视、虐待、摧残、迫害妇女的行为斗争；针对女职工的特殊问题，做好保护工作。

（四）教导处

（1）制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行。

（2）领导教研组工作，帮助教研组制定具体的教研计划，领导各教研组的教学研究活动，总结交流教学经验。

（3）组织教师学习和贯彻教学大纲，制定教学计划，研究教学内容，提高教学质量。

（4）检查教师教学和学生的学习情况以及教学计划的执行情况，经常听课，检查教师的备课笔记和学生的各科作业，组织好期中、期末考试。

（5）经常召开部分教师和学生座谈会，了解教师在教学过程中存在的问题，帮助教师不断改进教学。

（6）组织教师学习和进修，检查进修计划的执行情况，交流学习、进修的经验和成果。

（7）协助教师对学生进行思想政治教育，帮助教师开展以《中学生守则》为主要内容的行为规范教育，爱国主义教育，革命理想教育和共产主义道德品质教育，使学生树立良好的校风和学风。

（8）指导和协助班主任和教师做好班级工作，总结交流经验，进行定期考评，落实奖惩制度。

（9）了解学生学习和生活情况，帮助班主任和学生处理工作、学习中的问题，促进教学相长。

（五）德育处

1、拟定和组织实施学校的德育工作计划，经常进行检查，定期进行总结汇报。

2、审批班主任工作计划，定期召开班主任会议，指导检查班主任工作，组织学习和交流经验，提高班主任的理论水平与业务水平。

3、负责学生的政治思想工作，积极开展争创文明班级、先进班级集体活动。

4、注意掌握学生思想动态和校纪校规的情况，及时提出加强思想政治教育工作的意见。

5、组织班主任搞好学生的操行评定和评选各类优秀学生的活动，做好后进生的转化工作。

6、组织开展班际竞赛活动，负责学校的纪律、卫生、生活、劳动管理工作，努力创造良好的校风。

7、积极培训学生干部和各方面的积极分子，努力争取校外教育机构和有关部门的配合，开展有益于学生身心健康的教育活动。

8、抓好保卫工作，作好安全教育，收集整理有关政教方面的档案资料。

9、负责学生的操行评定、总结评比工作及学籍管理工作等，建好学生档案。

（六）总务处

1、根据学校对后勤工作的要求，开拓创新地完成好各项任务，保证教育教学工作的开展。

2、负责领导全体后勤人员的思想、业务及其考核工作，合理调配总务人员工作，制定和实施工作计划和总结。

3、采取各种方式征求，听取师生的意见和建议，及时圆满地解决好师生的困难。

4、根据实际工作情况，及时向校长汇报师生提出的意见和要求，同时做好意见反馈。

5、参与编排，策划学校后勤管理工作的年度计划，发展规划。

6、负责学校安全防火、防盗的管理工作。及时向有关部门提出改进意见并及时采取防范措施。

7、负责学校煤气、水、电、采暖管道设施的日常维护检查工作。完成教学楼的冬季防寒工作。

8、负责学校物品和教学用品的采购，管理和供应。

9、负责学校教学楼门窗、桌椅、消防器材的日常维护工作，及时提出修复意见。

10、严格执行财务管理制度，杜绝违规行为。

（七）安全处

1、负责学校校园治安秩序的管理及安全工作，做好校内活动以及节、假日的安全防范工作。

2、负责学校防火安全工作，按照《中华人民共和国消防法》认真检查落实学校的防火安全和隐患整改工作。

3、依据国家、地方相关法规，制定校园安全防范管理规定，并负责组织实施。

4、负责对全校师生员工进行国家安全、保密、防火、防盗、防破坏、防恐怖、防其它自然灾害事故的法制宣传教育。

5、负责校内新建工程的消防设施、设备验收及竣工后的日常检查与管理。

6、负责学校校门值勤及办公、教学、科研单位的治安与防火管理工作。

（八）人事室

1.认真贯彻执行上级党和政府的方针、政策、法令，落实学校工作人员工资、人事、职称、待遇等项工作的具体政策和规章制度。

2.做好学校编制的增减和核定工作，熟悉掌握教职工自然情况。

3.负责学校在编的干部、教师、工人的任用、调配、录用、考核、培训、晋级、离退休、奖惩制度落实、年终统计报表等项工作。

4.负责学校在编的干部、教师、工人的薪金调整、职称评审、月季年度工资报表等项工作。

5.管理好印鉴，完成人事档案的日常管理，遵守保密及借阅制度，完成人事档案填充及维护工作。

6.完成学校日常事务的统筹，协助处理学校日常事务。

7.负责学校规章制度、文件材料以及统计资料的汇总、上报、下达以及公文印刷等方面的工作。负责统筹安排学校工作日程，参加学校相关会议。做好会议记录，同时做好保密和传达工作。协助校长完成临时性工作，收集学校工作总结等相关工作。

二、机构设置

纳入本溪市第十二中学2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

（一）本溪市第十二中学机关本级

第三部分 本溪市第十二中学2024年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市第十二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算6290.46万元，包括：

1.本年收入5693.54万元，其中：一般公共预算拨款收入4913.54万元，其他收入0.078万元。

2.上年结转结余收入596.92万元。

（二）支出预算6290.46万元，包括：

1.基本支出4550.12万元，其中：人员经费4397.79万元，公用经费152.33万元。

2.项目支出1740.34万元。

2024年预算收支比2023年增加1256.81万元，增减变化的主要原因为联盟校工程款。

二、机关（事业）运行经费安排情况

2024年本溪市第十二中学机关运行经费预算为 152.33 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年减少 78.54 万元，主要原因是学生人数减少。

三、政府采购情况

2024年本溪市第十二中学安排政府采购预算总金额 0 万元，其中：货物采购预算万元，服务采购预算万元，工程采购预算万元。2024年预算比2023年增加/减少万元，主要原因是……

2024年本溪市第十二中学安排政府购买服务支出预算总金额 0万元，2024年预算比2023年增加/减少万元，主要原因是……

四、“三公”经费预算情况

2024年，本溪市第十二中学一般公共预算安排“三公”经费预算为4万元，比2023年减少0万元。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2023年持平；

2.公务接待费0万元，与2023年持平；

3.公务用车购置及运行费4万元，与2023年持平。

2024年本溪市第十二中学“三公”经费预算表

单位：万元

项目	金额
项目	2023年	2024年
合计	206.27	171.03
1、因公出国（境）费	0	0
2、公务接待费	0	0
3、公务用车购置及运行费	4	4
其中：公务用车购置	0	0
公务用车运行费	4	4

五、国有资产占用情况

本溪市第十二中学共有车辆 2 台，其中：一般公务用车2台。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市第十二中学2024年应编制绩效目标的项目支出 4 个，实际编制绩效目标项目 4 个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%，涉及资金 492.61 万元。

第四部分 本溪市第十二中学部门预算公开表

收支预算总表
表1
单位名称：本溪市第十二中学			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,913.54	一、教育支出	5,133.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	463.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	238.10
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	315.54
五、单位资金收入	780.00	五、其他支出	140.00
（一）事业收入
（二）事业单位经营收入
（三）上级补助收入
（四）附属单位上缴收入
（五）其他收入	780.00

本年收入合计	5,693.54	本年支出合计	6,290.46
上年结转结余	596.92	年终结转结余

收入总计	6,290.46	支出总计	6,290.46

收入预算总表

表2

单位名称：本溪市第十二中学

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

6,290.46

5,693.54

4,913.54

780.00

596.92

本溪市第十二中学

6,290.46

5,693.54

4,913.54

780.00

596.92

支出预算总表
表3
单位名称：本溪市第十二中学						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	6,290.46	4,550.12	4,397.79	152.33	1,740.34
205	教育支出	5,133.40	3,533.06	3,380.73	152.33	1,600.34
20501	教育管理事务	220.00				220.00
2050199	其他教育管理事务支出	220.00				220.00
20502	普通教育	4,580.40	3,533.06	3,380.73	152.33	1,047.34
2050203	初中教育	4,580.40	3,533.06	3,380.73	152.33	1,047.34
20509	教育费附加安排的支出	333.00				333.00
2050903	城市中小学校舍建设	333.00				333.00
208	社会保障和就业支出	463.42	463.42	463.42
20805	行政事业单位养老支出	454.39	454.39	454.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.89	382.89	382.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.50	71.50	71.50
20808	抚恤	9.03	9.03	9.03
2080802	伤残抚恤	9.03	9.03	9.03
210	卫生健康支出	238.10	238.10	238.10
21011	行政事业单位医疗	238.10	238.10	238.10
2101102	事业单位医疗	238.10	238.10	238.10
221	住房保障支出	315.54	315.54	315.54
22102	住房改革支出	315.54	315.54	315.54
2210201	住房公积金	315.54	315.54	315.54
229	其他支出	140.00				140.00
22999	其他支出	140.00				140.00
2299999	其他支出	140.00				140.00

财政拨款收支预算总表
表4
单位名称：本溪市第十二中学							单位：万元
收入				支出
项目		预算数		项目			预算数
一、本年收入		4,913.54		一、本年支出			5,510.46
（一）一般公共预算拨款收入		4,913.54		(一)教育支出			4,353.40
（二）政府性基金预算拨款收入				(二)社会保障和就业支出			463.42
（三）国有资本经营预算拨款收入				(三)卫生健康支出			238.10
二、上年结转		596.92		(四)住房保障支出			315.54
（一）一般公共预算拨款收入		596.92		(五)其他支出			140.00
（二）政府性基金预算拨款收入
（三）国有资本经营预算拨款收入
				二、年终结转结余

收入总计		5,510.46		支出总计			5,510.46
一般公共预算支出表
表5
单位名称：本溪市第十二中学									单位：万元
科目编码	科目名称		本年一般公共预算支出
			合计		基本支出				项目支出
					小计	人员经费		公用经费
	合计		4,913.54		4,550.12	4,397.79		152.33	363.42
205	教育支出		3,896.48		3,533.06	3,380.73		152.33	363.42
20502	普通教育		3,563.48		3,533.06	3,380.73		152.33	30.42
2050203	初中教育		3,563.48		3,533.06	3,380.73		152.33	30.42
20509	教育费附加安排的支出		333.00						333.00
2050903	城市中小学校舍建设		333.00						333.00
208	社会保障和就业支出		463.42		463.42	463.42
20805	行政事业单位养老支出		454.39		454.39	454.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		382.89		382.89	382.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		71.50		71.50	71.50
20808	抚恤		9.03		9.03	9.03
2080802	伤残抚恤		9.03		9.03	9.03
210	卫生健康支出		238.10		238.10	238.10
21011	行政事业单位医疗		238.10		238.10	238.10
2101102	事业单位医疗		238.10		238.10	238.10
221	住房保障支出		315.54		315.54	315.54
22102	住房改革支出		315.54		315.54	315.54
2210201	住房公积金		315.54		315.54	315.54

一般公共预算基本支出表
表6
单位名称：本溪市第十二中学				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,550.12	4,397.79	152.33
301	工资福利支出	4,300.72	4,300.72
30101	基本工资	2,293.61	2,293.61
30102	津贴补贴	130.82	130.82
30107	绩效工资	820.53	820.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.89	382.89
30109	职业年金缴费	71.50	71.50
30110	职工基本医疗保险缴费	238.10	238.10
30112	其他社会保障缴费	31.31	31.31
30113	住房公积金	315.54	315.54
30199	其他工资福利支出	16.42	16.42
302	商品和服务支出	152.33		152.33
30201	办公费	42.60		42.60
30205	水费	13.00		13.00
30206	电费	22.00		22.00
30208	取暖费	2.10		2.10
30209	物业管理费	15.96		15.96
30228	工会经费	48.27		48.27
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	97.07	97.07
30301	离休费	24.16	24.16
30302	退休费	60.91	60.91
30304	抚恤金	9.03	9.03
30305	生活补助	2.97	2.97

财政拨款预算“三公”经费支出表
表7
单位名称：本溪市第十二中学					单位：万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.00		4.00		4.00

政府性基金预算支出表
表8
单位名称：本溪市第十二中学				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计

项目支出预算表
表9
单位名称：本溪市第十二中学											单位：万元
单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			1,740.34	1,143.42	363.42				780.00	596.92	596.92
	城乡义务教育校舍安全改造长效机制（省级）	城乡义务教育校舍安全改造长效机制（省级）158万元	158.00							158.00	158.00
	中学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）	为中学家庭经济困难非寄宿生提供生活补助0.42万元。	0.42	0.42	0.42
	已完工项目维修改造及设备购置资金	1.本溪市第十二中学教育集团胜利校区维修改造35万元。 2.本溪市第十二中学教育集团胜利校区新装用电工程2万元。 3.本溪市第十二中学教育集团16中校区电力增容工程1万元。	38.00	38.00	38.00
	当年校园维修改造项目资金	本溪市第十二中学教育集团彩屯分校改造项目295万元。	295.00	295.00	295.00
	课后服务支出	教师课后服务课时费、管理费、安全保障、后勤保障、水电费等638万元。	638.00	638.00					638.00
	单位往来资金支出	学生教辅材料等92万元。	92.00	92.00					92.00
	捐赠支出	对品学兼优、学习成绩优异学生、家庭经济困难学生进行奖励。	50.00	50.00					50.00
	城乡义务教育补助中央资金（公用经费）	城乡义务教育补助中央资金 (公用经费)0.68万元	0.68							0.68	0.68
	城乡义务教育补助省级资金（公用经费）	城乡义务教育补助省级资金 (公用经费)结转2023年75.08万元	78.13							78.13	78.13
	城乡义务教育补助中央资金（家庭经济困难学生补贴）	城乡义务教育补助中央资金（家庭经济困难学生补贴）	0.11							0.11	0.11
	义务教育薄弱环节改善与能力提升（省补助）	分校区小操场整体改造	220.00							220.00	220.00
	省级项目前期费	本溪市第十二中学教育集团彩屯校区（生活秀带）建设项目勘察设计费，可研编制及评审费，初设编制费，招标代理费，主体检测费，加固设计费	140.00							140.00	140.00
	教育集团专项活动经费	每个集团校30万元专项活动经费。	30.00	30.00	30.00

支出功能分类预算表
表10
单位名称：本溪市第十二中学													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6,290.46	5,693.54	4,913.54				780.00	596.92	596.92
205	教育支出	5,133.40	4,676.48	3,896.48				780.00	456.92	456.92
20501	教育管理事务	220.00							220.00	220.00
2050199	其他教育管理事务支出	220.00							220.00	220.00
20502	普通教育	4,580.40	4,343.48	3,563.48				780.00	236.92	236.92
2050203	初中教育	4,580.40	4,343.48	3,563.48				780.00	236.92	236.92
20509	教育费附加安排的支出	333.00	333.00	333.00
2050903	城市中小学校舍建设	333.00	333.00	333.00
208	社会保障和就业支出	463.42	463.42	463.42
20805	行政事业单位养老支出	454.39	454.39	454.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.89	382.89	382.89
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.50	71.50	71.50
20808	抚恤	9.03	9.03	9.03
2080802	伤残抚恤	9.03	9.03	9.03
210	卫生健康支出	238.10	238.10	238.10
21011	行政事业单位医疗	238.10	238.10	238.10
2101102	事业单位医疗	238.10	238.10	238.10
221	住房保障支出	315.54	315.54	315.54
22102	住房改革支出	315.54	315.54	315.54
2210201	住房公积金	315.54	315.54	315.54
229	其他支出	140.00							140.00	140.00
22999	其他支出	140.00							140.00	140.00
2299999	其他支出	140.00							140.00	140.00

支出经济分类预算表（政府预算）
表11
单位名称：本溪市第十二中学													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6,290.46	5,693.54	4,913.54				780.00	596.92	596.92
505	对事业单位经常性补助	4,561.86	4,483.05	4,483.05					78.81	78.81
50501	工资福利支出	4,300.72	4,300.72	4,300.72
50502	商品和服务支出	261.14	182.33	182.33					78.81	78.81
506	对事业单位资本性补助	851.00	333.00	333.00					518.00	518.00
50601	资本性支出	711.00	333.00	333.00					378.00	378.00
50602	资本性支出（基本建设）	140.00							140.00	140.00
509	对个人和家庭的补助	97.60	97.49	97.49					0.11	0.11
50901	社会福利和救助	12.00	12.00	12.00
50902	助学金	0.53	0.42	0.42					0.11	0.11
50905	离退休费	85.07	85.07	85.07
599	其他支出	780.00	780.00					780.00
59999	其他支出	780.00	780.00					780.00

支出经济分类预算表（部门预算）
表12
单位名称：本溪市第十二中学													单位:万元
科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6,290.46	5,693.54	4,913.54				780.00	596.92	596.92
301	工资福利支出	4,300.72	4,300.72	4,300.72
30101	基本工资	2,293.61	2,293.61	2,293.61
30102	津贴补贴	130.82	130.82	130.82
30107	绩效工资	820.53	820.53	820.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.89	382.89	382.89
30109	职业年金缴费	71.50	71.50	71.50
30110	职工基本医疗保险缴费	238.10	238.10	238.10
30112	其他社会保障缴费	31.31	31.31	31.31
30113	住房公积金	315.54	315.54	315.54
30199	其他工资福利支出	16.42	16.42	16.42
302	商品和服务支出	261.14	182.33	182.33					78.81	78.81
30201	办公费	147.95	72.60	72.60					75.35	75.35
30202	印刷费	3.46							3.46	3.46
30205	水费	13.00	13.00	13.00
30206	电费	22.00	22.00	22.00
30208	取暖费	2.10	2.10	2.10
30209	物业管理费	15.96	15.96	15.96
30228	工会经费	48.27	48.27	48.27
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00
30299	其他商品和服务支出	4.40	4.40	4.40
303	对个人和家庭的补助	97.60	97.49	97.49					0.11	0.11
30301	离休费	24.16	24.16	24.16
30302	退休费	60.91	60.91	60.91
30304	抚恤金	9.03	9.03	9.03
30305	生活补助	2.97	2.97	2.97
30308	助学金	0.53	0.42	0.42					0.11	0.11
309	资本性支出（基本建设）	140.00							140.00	140.00
30906	大型修缮	140.00							140.00	140.00
310	资本性支出	711.00	333.00	333.00					378.00	378.00
31006	大型修缮	711.00	333.00	333.00					378.00	378.00
399	其他支出	780.00	780.00					780.00
39999	其他支出	780.00	780.00					780.00

债务支出预算表

表13

单位名称：本溪市第十二中学

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共

预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共

预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

政府采购支出预算表

表14

单位名称：本溪市第十二中学

单位:万元

单位名称

项目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共

预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共

预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：本溪市第十二中学

单位:万元

单位名称

支出功能分类（类级）

购买服务项目名称

购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共

预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共

预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

部门（单位）整体绩效目标表
表16							单位：万元
部门（单位）名称	019029本溪市第十二中学-210500000
年度主要任务	对应项目				预算资金情况
	基本支出人员经费（保工资）				3,672.09
	基本支出人员经费（刚性）				725.70
	基本支出公用经费（保基本民生）				93.56
	基本支出公用经费（保运转）				58.77
年度绩效目标	保障教育教学工作正常运行，提高教育办学水平。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高		2024-12
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	60	%	2024-12
		服务对象满意度	学生满意率	>=	85	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2024-12
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表
表17							单位：万元
项目(政策)名称	中学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生）
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市第十二中学
预算资金情况	0.42
总体目标	落实保基本民生要求，足额安排并及时拨付中学家庭经济困难学生生活补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	人均补助标准	=	0.075	万元	2024-12
		数量指标	义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数	>=	28	人	2024-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	资金拨付准确无误		精准及时		2024-12
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	资助体系资助奖励认定标准	<=	750	元	2024-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	4200	元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	>=	1	年	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对奖助学服务的满意度	>=	100	%	2024-12


项目(政策)名称	已完工项目维修改造及设备购置资金
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市第十二中学
预算资金情况	38.00
总体目标	按照项目合同、验收、财政投资审核结算单等及时拨付项目工程款。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目开工率	>=	100	%	2024-12
		数量指标	维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	2024-12
		质量指标	资金拨付准确无误		精准及时		2024-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	完成翻新工程的及时性	<=	180	天	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	2024-12
		成本指标	翻新工程成本	<=	3.46	万元	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2024-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	持续改善办学条件		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		满意		2024-12


项目(政策)名称	当年校园维修改造项目资金
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市第十二中学
预算资金情况	295.00
总体目标	按照项目合同、验收、财政投资审核结算单等及时拨付项目工程款。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目开工率	>=	100	%	2024-12
		数量指标	维修改造教学楼及附属设施数	=	1	项	2024-12
		质量指标	资金拨付准确无误		精准及时		2024-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	完成翻新工程的及时性	<=	180	天	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	80	%	2024-12
		成本指标	翻新工程成本	<=	240	万元	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2024-12
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除率	=	100	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	持续改善办学条件		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	2024-12


项目(政策)名称	课后服务支出
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市第十二中学
预算资金情况	638.00
总体目标	以服务学生、家庭和社会为宗旨，把开展中小学生课后服务作为幸福本溪建设的重要民生工程，充分利用学校管理、人员、场地、资源等方面优势，主动承担起学生课后服务的责任。着力破解中小学生放学后无人看护问题，解除群众后顾之忧，实现发展成果更多、更公平地惠及广大人民群众，促进学生全面发展、健康成长。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	287	人	2024-12
		数量指标	受助、受益学生占比	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	3500000	元	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		得到提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	80	%	2024-12


项目(政策)名称	单位往来资金支出
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市第十二中学
预算资金情况	92.00
总体目标	合法合规及时支付往来款项、课后服务费，保障师生权益。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	1	人	2024-12
		数量指标	受助、受益学生占比	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	920000	元	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		得到提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	80	%	2024-12


项目(政策)名称	捐赠支出
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市第十二中学
预算资金情况	50.00
总体目标	按照捐赠协议，支付助学助教、奖学奖教、改善办学条件等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益对象数量	>=	500	人	2024-12
		数量指标	受助、受益学生占比	>=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	500000	元	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	不断提高学校教育水平		得到提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	2024-12


项目(政策)名称	教育集团专项活动经费
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市第十二中学
预算资金情况	30.00
总体目标	推进集团化办学改革创新，充分发挥优质教育资源的辐射带动作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	支持教学名师数量	>=	10	人	2024-12
		数量指标	校级教学团队建设人数	>=	200	个	2024-12
		质量指标	保证教学时长	>=	20	课时	2024-12
		质量指标	购置教学仪器设备验收合格率	>=	98	%	2024-12
		时效指标	教学耗材采购及时率	>=	100	%	2024-12
			基础教育质量提升培训项目时长	<=	10	小时	2024-12
			培训工作按时完成度		按时完成		2024-12
		成本指标	教学耗材采购成本	<=	5	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提升参训学员教育教学能力		稳步提升		2024-12
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升学校信息化程度		稳步提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	>=	95	%	2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标

（注：公开表原则上与批复表相同，但涉密事项需按规定处理，处理原则详见《关于做好2024年预算信息公开工作的通知》）

第五部分名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（以上3条是以市财政局所用科目为例，各部门需按《2023年政府收支分类科目》调整为本部门的“行政运行”、“事业运行”等科目）

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

17.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

18.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

19.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。