本溪市教育局

本溪市第一中学2024年部门预算

目 录

第一部分 本溪市第一中学部门预算公开管理文件

第二部分 本溪市第一中学概况

第三部分 本溪市第一中学2024年部门预算情况说明

第四部分 本溪市第一中学2024年部门预算公开表

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

《关于印发<本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本教通字〔2020〕17号)

本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市教育局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 财务审计科（部、所）负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我局部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在本溪市教育局门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 本溪市第一中学概况

一、部门职责

（一） 正确贯彻执行党，国家和上级教育部门的教育方针、政策、法规；

（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制；

（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；

（六）抓好教师队伍建设，负责和指导教职工的思想政治工作，使每个教师都热心于教育事业，不断提高教育教学水平；

（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置

根据上述职责，本溪市第一中学内设8个职能部门（室）：办公室、教务处、德育处、团委，工会，纪检，总务，安全。

第三部分 本溪市第一中学2024年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，本溪市第一中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 5740.85万元，包括：

1.本年收入5740.85万元，其中：一般公共预算拨款收入3745.95万元，政府性基金预算拨款收入0万元，财政专户管理资金收入644.28万元。其他收入1350。

2.上年结转结余收入0.62万元。

（二）支出预算5740.85万元，包括：

1.基本支出3576.74万元，其中：人员经费3093.02万元，公用经费483.72万元。

2.项目支出2164.11万元。

2024年预算收支比2023年增加246.7万元，增减变化的主要原因为维修改造，教学支出增加。

二、机关（事业）运行经费安排情况

2024年本溪市第一中学机关运行经费预算为 483.72 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年预算比2023年增加137.29 万元，主要原因是维修改造,改善办学条件支出增加。

三、政府采购情况

2024年本溪市第一中学安排政府采购预算总金额 269.68 万元，其中：货物采购预算 269.68 万元，服务采购预算0 万元，工程采购预算 0万元。2024年预算比2023年增减少141.32 万元，主要原因是物业管理上年已经采购。

四、“三公”经费预算情况

2024年，本溪市第一中学一般公共预算安排“三公”经费预算为4万元，与2023年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2023年持平

2.公务接待费0万元，与2023年持平。其中：

3.公务用车购置及运行费4万元，与2023年持平。

2024年本溪市教育局“三公”经费预算表

单位：万元

五、国有资产占用情况

本溪市第一中学共有车辆 2台，其中：一般公务用车 2 台。其他国有资产中房屋土地及构筑物 7178.63万元，通用设备 276.7万元。

六、绩效情况

根据预算绩效管理要求，本溪市第一中学2024年应编制绩效目标的项目支出 7 个，实际编制绩效目标项目 7个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100 %，涉及资金 2163.49万元。