本溪市教育局

本溪市高级中学2025年度部门预算

目    录

第一部分   部门预算公开管理文件

第二部分  本溪市高级中学概况

一、部门职责

二、机构设置

      第三部分   本溪市高级中学2025年度部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第五部分   2025年本溪市高级中学部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表   

第一部分 部门预算公开管理文件

 《关于印发<本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本教通字〔2020〕17号)

本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本溪市教育局部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 财务审计科负责我局部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定我局部门预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开我局部门预决算信息；

（三）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在本溪市教育局门户网站“预算/决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 本溪市高级中学概况

一、部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。高中学历教育（相关社会服务）

(一)德育处职责

1、综合素质评价。

2、班主任培训。

3、拟写德育处工作计划、总结。

4、大型活动的整体安排。

5、班级文化建设评比及班主任的量化考核。

6、策划并组织升国旗、开学典礼、重要节日和纪念日活动。

7、设计并组织学生社团活动。

8、设计并组织爱国主义教育讲座、安全教育讲座等。

9、学生综合素质评价。

（二）教导处职责

1、新教师的招聘与选拔。

3、绩效津贴的政策草拟和核算。

4、教学奖励、高考成绩汇总，评定，奖励。

5、教师职称晋升工作（对口人事）。

6、定期召开教研组长会，并督促教研组发挥作用。

7、复印、印刷管理。

8、教师业务培训外请名师讲座。

9、一师一优课。

10、教师及学生资料的订阅；教辅材料的审核、订购。

11、与协作校沟通学期进度、考试命题及联合考试等。

12、组织学业水平大型考试。

13、展开三个年级教学情况问卷调查（每月进行一次）。

14、学生及教师教材的征订及图书馆、阅览室的管理。

15、教导处年册资料收集、制作。

16、常规检查，包括听课、教案、批改、集体备课、试卷分析等。

17、各年级拔高与补短胶囊录制、推送。

18、各年级导师制推行及考评。

19、实验室的建设、管理；实验（理、化、生）的教学安排；实验员工作量的核定。

20、初升高衔接课堂公益课程 。

21、选课、走班模式研究。

22、尖子生培优，竞赛辅导、高校招生、强基计划工作。

（三）总务处职责分工

1、负责协调主校区、北校区总务、后勤的全面工作。

2、具体负责主校区总务、后勤保障工作。

3、临时工工资核算及制表。

4、协调主校区保洁人员管理工作。

5、校区车辆安全、管理及保养维护。

6、北校区食堂和超市的管理。

7、北校区教师公寓管理、维护和水、电费核算及制表。

8、组织周六学生返家、周日学生返校乘车及协调客运集团车辆。

（四）安全处职责分工

1. 门卫保安管理。

2. 学生宿舍及教师公寓管理。

3. 配合总务对食堂、超市监管。

4. 主校的安全工作及校医管理。

5. 北校区学生宿舍管理。

6. 北校区安全工作及校医管理。

    

   （五）学校办公室职责

   1、班子会议及班子扩大会议下发通知、会场布置及会议记录、会议纪要整理存档。

   2、学期初和学期末全校教职员工大会的筹备。

   3、拟写学校向局里提出的申请报告及投诉回复。

   4、接收上级文件及通知，及时转发并督促责任部门贯彻落实及总结材料上报。

   5、拟写重要及大型会议讲话稿。

   6、拟写学校文件（计划、方案、总结及重大事项的公示等。

   7、对外接待（调研、参观、考察等）。

   8、学校各部门会议及活动材料的汇总、存档及管理。

   9、学校重大决定的传达及各部门工作的分工与协调。

   10、离退休干部、教师及员工的管理和服务。

   11、学校领导临时交办的其他工作。

    

   （六）党委办公室职责

   1、党员组织关系的转接及党员统计。

   2、“学习强国”平台总管理。

   3、“辽沈智慧党建云平台”总管理及各支部数据更新维护。

   4、审核学校公众号及网站的图文材料。

   5、协助校党委起草并撰写规划、方案、调研、整改及述职报告等。

   6、党委及党支部建设相关材料的归档、整理。

   7、党刊、党报订阅及发放。

   8、党委主办的竞赛活动的筹划、组织及表奖等。

   9、教育局工委工作群及局宣传部等上级通知的接收及存档，落实及材料上交。

   10、党委相关活动发布公众号。

   11、为学校网站党委板块供稿及内容更新。

   12、党委中心组学习及支部联合学习的筹备，会议记录及材料上报。

   13、学校参评先进集体和推选先进个人的材料报送。

   14、学校各民主党派活动材料的收集、报送。

   15、负责党委印章及党委介绍信的管理和使用。

   16、配合上级党委进行领导班子及班子成员的考核。

    

   （七）纪检办公室职责

   1、协助党委抓好党性、党风、党纪教育，抓好党风廉政建设，保证党的路线、方针、政策在学校的贯彻执行。

   2、协助纪委书记制定学校纪委年度工作计划，拟写纪委年度工作总结及报送上级纪委要求的相关材料。

   3、接收、转发上级纪委文件，组织党员或全体教职员工学习文件，贯彻、落实上级纪委和学校党委决议。

   4、落实党风廉政建设责任制和责任追究制度，负责学校中层领导对教师警示教育包干的落实及考核。

   5、接收、保存及回复教育局转发的投诉信件或举报电话，接待重要的上访人员，调查处理党员违纪案件等。

   6、负责教师师德师风建设，寒暑假及周末检查教师违规办班补课。

   7、负责纪委日常材料整理、统计上报工作。

   8、人事部门日常工作管理。

   9、完成校领导交办的其他各项任务。

    

   （八）团委职责

1、在学校党委和上级团委的领导下，主持学校团委的日常工作。

2、组织教工团员和学生团员学习有关理论、党的方针、政策，及时传达党委和上级团委的决议、指示，定期向学校党委及上级团委汇报工作、反映情况。

3、根据上级团委和学校党委的要求，制定本校团委的工作计划并具体落实执行，检查督促各团支部贯彻情况。

4、每学期做好工作总结，并向学校党委和上级团委汇报。

5、定期召开团委委员会、团代会、团员大会，或讨论团的重大问题，并负责向团委委员和团员大会（团代会）汇报工作。

6、抓好团课学习，经常深入各团支部指导工作。抓好团干队伍建设，定期举行团干培训班和进行团干教育、培养工作。

7、做好发展新团员、收缴团费、办理超龄团员离团手续和毕业生转团组织关系的工作，以及对犯错误团员的处分教育工作。

8、与德育主任配合，协助做好相关德育工作和全校重大活动的准备、组织工作。

二、机构设置

根据上述职责,本溪市高级中学目前内设8个职能处室：德育处、教导处、总务处、安全处、办公室、党委办公室、纪检办公室、团委、人事处。

第三部分 本溪市高级中学2025年部门预算情况说明

 一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算8432.67万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入4098.51万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入479.16万元；

5.单位资金收入2930万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2930万元；

6.上年结转结余925万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

（二）支出预算8432.67万元，其中：

1.基本支出4090.13万元；

2.项目支出4342.54万元。

在支出预算中：债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金3417.54万元。

2025年预算收支比上年增加752.72万元，增减变化的主要原因为项目支出增加。

1. 部门管理专项资金情况

   2025年，本溪市高级中学管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

   三、机关（事业）运行经费安排情况

   2025年本溪市高级中学运行经费预算为568.82万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   四、政府采购情况

   本溪市高级中学安排政府采购预算0万元，具体为：货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

   五、“三公”经费预算情况

   2025年，本溪市高级中学财政拨款预算安排的“三公”经费预算为21.52万元，比上年减少1.28万元，下降6%。其中：

   1.因公出国（境）费0万元，与上年持平。

   2.公务接待费1.52万元，比上年减少1.28万元，下降46%。主要原因为压缩支出。

   3.公务用车购置及运行费20万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平。公务用车运行费20万元，与上年持平），与上年持平。

   财政拨款预算“三公”经费支出表

                                           单位：万元

六、国有资产占用情况

本溪市高级中学2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，本溪市高级中学2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金3417.54万元，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金3417.54万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：主要包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

3.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括人员类项目支出和公用经费类项目支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括特定目标类项目支出和其他运转类项目支出。

8.机关（事业）运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。国家机关、事业单位和团体组织的采购项目既使用财政性资金又使用非财政性资金的，使用财政性资金采购的部分，适用政府采购法及政府采购法实施条例；财政性资金与非财政性资金无法分割采购的，统一适用政府采购法及政府采购法实施条例。

14.政府购买服务：指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

15.绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出目标和效果。按照预算形式划分，绩效目标分为部门（单位）整体绩效目标、项目绩效目标。部门（单位）整体绩效目标是指市直部门（单位）按照确定的职责，利用全部部门预算资金在一定期限内预期实现的产出和效果；项目绩效目标是指项目在一定期限内预期达到的产出和效果。

16.绩效目标管理：指以绩效目标为对象，以绩效目标的编制、审核、批复、调整和应用等为主要内容所开展的预算管理活动。

第五部分 2025年本溪市高级中学部门预算批复表