本溪市教育局

                  本溪第三十中学2021年度部门决算公开

目    录

 部门预算公开管理文件

《关于印发<本溪市教育局部门预决算信息公开管理办法（试行）>的通知》(本教通字〔2020〕17号)

第一部分    本溪市第三十中学概况

一、 主要职责 

二、 部门决算单位构成 

第二部分    本溪市第三十中学2021年度部门决算公开报表 

第三部分    本溪第三十中学2021年度部门决算情况说明 

第四部分    名词解释

第一部分 本溪市第三十中学概况 

一、主要职责 

（一）贯彻执行国家财税方针、政策，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订和执行市、县及企业分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。 

（二）起草财政、财务、会计管理的学校规章草案。 

（三）负责全校教育教学和教师管理工作，统筹规划和指导教育系统人才队伍建设工作，组织实施各级各类教师资格标准。负责表彰、宣传优秀工作者，推荐学科带头人才。 

（四）负责管理本单位教育经费，监测本单位教育经费筹措和使用情况。

（五）负责统筹管理基础教育教材，实行学校标准化建设，大力推进教育公平，健全家庭经济困难学生资助体系，全面实施素质教育。

（六）执行语言文字工作政策，负责组织协调汉语和少数民族语言文字规范化和标准化工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作，协助市语言文字委员会日常工作。 

（七）指导本单位学校教育教学思想政治工作、德育工作、美育工作、体育卫生与艺术教育工作、劳动教育工作、国防教育工作和学校安全工作。 

（八）负责指导学生及学生家长推进我市招生制度改革，统筹管理本单位的招生考试工作，负责本校学籍管理。 

（九）坚持正确的办学方向。指导本校学校党的建设、精神文明建设、思想政治建设、稳定工作、干部教育工作的和统战、群团工作。 

（十）完成市委、市政府、市教育局、市教育工作领导小组交办的其他任务。 

二、部门决算单位构成 

纳入本溪市第三十中学预算单位，本溪市第三十本溪市第三十中学中学为义务教育学校，部门决算单位构成纳入2022年部门预算编制 ，公益一类、全额拨款事业单位。根据上述职责,本溪市第三十中学目前内设10个职能部(室)：

我校领导人数：领导正职2人，校长、书记各1人；领导副职1人，副校长1人，书记兼任工会主席。

内设机构：

根据上述职责,本溪市第三十中学目前内设10个职能部门(室)：党支部、校长室、副校长室、办公室、教导处、德育处、总务处（财务室）、纪检办公室、团委、工会。

第二部分 本溪市第三十中学2021年度部门决算公开报表                 

第三部分 本溪市第三十中学2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计594.71万元，包括：

1.财政拨款收入589.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入589.67万元。

2.事业收入5.04万元，主要是保安费等收入。

3.年初结转和结余20.72万元。

与上年相比，今年收入增加11.98万元，增长2.06%，主要原因：是今年追加全体职工取暖费暗补变明补。

（二）支出总计610.39万元，包括：

本年支出614.39万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出490.99万元，对个人和家庭的补助支出45.39万元，商品和服务支出64.83万元，1.基本支出610.39万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出490.99万元，对个人和家庭的补助支出45.39万元，商品和服务支出64.83万元，  办公设备购置9.18万元。

与上年相比，今年支出增加21.41万元，增长3.64%，主要原因：一是今年追加全体职工取暖费暗补变明补。本溪市教育基金会2020年12月捐赠的教师电脑和智慧黑板款项，于今年政府采购实施。

（三）年末结转和结余1.04万元

主要是2021年8-12月班主任津贴未发放原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少19.25万元，降低5.12%，主要原因：一是上年结转结余中包括本溪市教育基金会2020年12月捐赠的教师电脑和智慧黑板款项，质保款支付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2021年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2021年度财政拨款支出610.39万元，其中：基本支出610.39万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2021年度财政拨款支出610.39万元，比上年增加21.41万元，增长3.64%，主要原因是一是今年追加全体职工取暖费暗补变明补。其中：按支出功能分类科目分，包括教育支出502.45万元，社会保障和就业支出67.73万元，住房保障支出40.21万元，其他支出0万元。

1.一般公共服务支出502.45万元，包括：

（1）教育支出502.45万元，主要是教育支出。

2.科学技术支出0万元，包括：

3.社会保障和就业支出67.73万元，包括：

（1）事业单位离退休14.49万元。

    （2）机关事业单位基本养老保险缴费支出53.24万元

4.医疗卫生支出0万元

5.节能环保支出0万元

6.农林水事务支出0万元

7.交通运输支出0万元，

8.资源勘探信息等支出0万元，

9.国土资源气象等事务支出0万元，

10.住房保障支出40.21万元，

住房公积金40.21万元。

11.其他支出0万元

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出043万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2021年度“三公”经费支出比2020年初预算少支出0万元。比2020年决算减少0万元，下降100%，公务接待费要用于职工外出培训教研车费等。 

1.因公出国（境）费0万元，比2020年决算减少0万元，下降0%，与2020年持平。 

2.公务接待费0万元，主要用于为支持教育教学交流，2021年国内公务接待累计0批次，0人，0万元，比2020年决算减少0万元，下降0%，

，与2020年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2021年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，比2020年决算减少0万元，下降0%，与2020年持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

    2021年本溪市第三十中学运行经费决算为74.01 万元，主要包括办公及印刷费12.2万元、办公用房水电费2.8万元、取暖费18.89万元、物业费 1.6万元，差旅费0.08万元，维修费14.14万元，租赁费1.59万元，专用材料费2.11万元，劳务费3.71万元，工会经费6.74万元，其他费用0.67万元。2021年决算比2020年减少4.37万元，下降5.58%，主要原因是办公费和取暖费下降开源节流。

（二）政府采购

     本溪市教育基金会2020年12月捐赠的教师电脑和智慧黑板款项，政府采购36.5万元于2021年实施并付款。

三、政府采购情况

2021年本溪市第三十中学安排政府采购预算36.5万元，其中：政府购买服务支出36.5万元。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

（三）国有资产占用情况

无

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，根据预算绩效管理要求，本溪市第三十中学2021年应编制绩效目标的项目共1个，实际编制绩效目标的项目共1个，涉及资金36.5万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年初批复绩效目标项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。 

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。 

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。 

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。 

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。 

24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。 

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。 

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。 

30.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。 

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。 

32.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探电力信息等支出（款）建设项目贷款贴息（项）：反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。 

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。