| 索引号： | bxsjyj-2024-00173 | 发布机构： | 本溪市教育局 |
| 信息名称： | 本溪市第二十二中学2023年度部门决算 | 主题分类： | 决算 |
| 发布日期： | 2024-08-29 | 成文日期： | 2024-08-29 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市第二十二中学2023年度部门决算
辽宁省本溪市第二十二中学
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市第二十二中学概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市第二十二中学决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省本溪市第二十二中学部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省本溪市第二十二中学部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市第二十二中学概况
一、主要职责
（一）研究拟定教育发展战略，贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育；研究拟定学校发展规划和计划，管理和指导基础教育工作，确保普及九年义务教育工作成果。
（二）管理学校教育经费，执行财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市第二十二中学2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
根据上述职责,本溪市第二十二中学属于公益一类的全额拨款事业单位。 我校领导职数：正职2人（校长和书记），副职2人（副校长2人），内设6个职能部门：办公室、教导处、德育处、团委、纪检、总务处。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计1710.39万元，包括：
1.财政拨款收入1632.34万元，占收入总计的95.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入1632.34万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入73.83万元，占收入总计的4.32%。主要是学校的自有资金，包括课后延时服务费、书费、作业本费和中考报名费等收入。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余4.21万元，占收入总计的0.25%。主要是上年应付未付款项等。
与上年相比，今年收入总计减少178.00万元，降低9.43%,主要原因：2023年退休8人，调出3人，调入1人。人员减少，人员经费相应也减少。
（二）支出总计1707.18万元，包括：
1.基本支出1624.17万元，占支出总计的95.14%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1444.38万元；商品和服务支出71.85万元；对个人和家庭的补助107.94万元。
2.项目支出83.01万元，占支出总计的4.86%。主要包括教育教学用款、维修改造、设备购置和家庭经济困难学生生活补助等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出减少181.21万元，降低9.60%,主要原因：主要是2023年我校退休8人，调出3人，调入1人。人员减少，人员经费也相应减少。
（三）年末结转和结余3.21万元。
主要是因为有应付未付款项，此款项未到付款期等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加3.21万元，增长0.00%，主要原因：有应付未款项（未到付款期）。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出1632.34万元，其中：基本支出1553.25万元，项目支出79.10万元。与上年相比，财政拨款支出减少245.96万元，降低13.09%，主要原因：退休及调出共11人，人员经费相应减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的91.70%，其中：基本支出完成年初预算的87.82%，项目支出完成年初预算的693.21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出1632.34万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出18.00万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）18.00万元,主要是丧葬费、伤残补助和托儿费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
2.教育支出1143.33万元，具体包括：
（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1118.81万元,主要是维持学校正常运转的人员经费、公用经费及项目等支出，完成年初预算的79.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，人员经费相应减少。
（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）24.52万元,主要是校舍维修改造等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.社会保障和就业支出274.97万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）51.83万元,主要是离退休费等支出，完成年初预算的98.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休公用经费支出减少。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）143.91万元,主要是养老保险等支出，完成年初预算的97.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）73.81万元,主要是新增退休人员虚账做实等支出，完成年初预算的153.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员职业年金比预算高。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.37万元,主要是因社平工资上调补发的丧葬费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.05万元,主要是伤残补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.卫生健康支出77.65万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）77.65万元,主要是医疗保险等支出，完成年初预算的99.4%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
5.住房保障支出118.39万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）110.86万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的99.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）7.53万元,主要是住房货币化补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.69万元，完成预算的34.50%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则，量入为出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.69万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国出境人员。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国出境人员等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费0.69万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的34.50%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约的原则，量入为出。比上年减少0.95万元，降低57.93%，主要是本着节约的原则，量入为出等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.69万元，主要用于公务用车的维修维护及车辆用油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1553.24万元，其中：人员经费1496.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费56.77万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
我校健全绩效管理工作机制，做好事前目标绩效编制工作，加强事中绩效跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和核查，强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。2023年我校全面完成本年的预算绩效目标。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十二中学 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,632.34 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 18.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | 1,218.17 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 73.83 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 274.97 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 77.65 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 118.39 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,706.17 | 本年支出合计 | 58 | 1,707.18 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 4.21 | 年末结转和结余 | 60 | 3.21 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1,710.39 | 总计 | 62 | 1,710.39 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | |||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||
收入决算表
公开02表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十二中学 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,706.17 | 1,632.34 | 73.83 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | |||||
205 | 教育支出 | 1,217.16 | 1,143.33 | 73.83 | ||||
20502 | 普通教育 | 1,192.64 | 1,118.81 | 73.83 | ||||
2050203 | 初中教育 | 1,192.64 | 1,118.81 | 73.83 | ||||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 24.52 | 24.52 | |||||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 24.52 | 24.52 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 274.97 | 274.97 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 269.55 | 269.55 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 51.83 | 51.83 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.91 | 143.91 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.81 | 73.81 | |||||
20808 | 抚恤 | 5.42 | 5.42 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 2.37 | 2.37 | |||||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.05 | 3.05 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 77.65 | 77.65 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 77.65 | 77.65 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 77.65 | 77.65 | |||||
221 | 住房保障支出 | 118.39 | 118.39 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 118.39 | 118.39 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 110.86 | 110.86 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 7.53 | 7.53 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
支出决算表
公开03表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十二中学 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,707.18 | 1,624.17 | 83.01 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | ||||
205 | 教育支出 | 1,218.17 | 1,135.16 | 83.01 | |||
20502 | 普通教育 | 1,193.65 | 1,135.16 | 58.49 | |||
2050203 | 初中教育 | 1,193.65 | 1,135.16 | 58.49 | |||
20509 | 教育费附加安排的支出 | 24.52 | 24.52 | ||||
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 24.52 | 24.52 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 274.97 | 274.97 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 269.55 | 269.55 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 51.83 | 51.83 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.91 | 143.91 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.81 | 73.81 | ||||
20808 | 抚恤 | 5.42 | 5.42 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 2.37 | 2.37 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 3.05 | 3.05 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 77.65 | 77.65 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 77.65 | 77.65 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 77.65 | 77.65 | ||||
221 | 住房保障支出 | 118.39 | 118.39 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 118.39 | 118.39 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 110.86 | 110.86 | ||||
2210203 | 购房补贴 | 7.53 | 7.53 | ||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十二中学 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,632.34 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 18.00 | 18.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 1,143.33 | 1,143.33 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 274.97 | 274.97 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 77.65 | 77.65 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 118.39 | 118.39 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,632.34 | 本年支出合计 | 59 | 1,632.34 | 1,632.34 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,632.34 | 总计 | 64 | 1,632.34 | 1,632.34 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十二中学 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,632.34 | 1,553.25 | 79.10 | |
201 | 一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 18.00 | 18.00 | |
205 | 教育支出 | 1,143.33 | 1,064.24 | 79.10 |
20502 | 普通教育 | 1,118.81 | 1,064.24 | 54.58 |
2050203 | 初中教育 | 1,118.81 | 1,064.24 | 54.58 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 24.52 | 24.52 | |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 24.52 | 24.52 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 274.97 | 274.97 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 269.55 | 269.55 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 51.83 | 51.83 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.91 | 143.91 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 73.81 | 73.81 | |
20808 | 抚恤 | 5.42 | 5.42 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 2.37 | 2.37 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 3.05 | 3.05 | |
210 | 卫生健康支出 | 77.65 | 77.65 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 77.65 | 77.65 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 77.65 | 77.65 | |
221 | 住房保障支出 | 118.39 | 118.39 | |
22102 | 住房改革支出 | 118.39 | 118.39 | |
2210201 | 住房公积金 | 110.86 | 110.86 | |
2210203 | 购房补贴 | 7.53 | 7.53 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十二中学 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,388.53 | 302 | 商品和服务支出 | 56.77 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 640.41 | 30201 | 办公费 | 5.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 42.26 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 60.76 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 224.16 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.91 | 30206 | 电费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 73.81 | 30207 | 邮电费 | 1.13 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 77.65 | 30208 | 取暖费 | 17.40 | 31006 | 大型修缮 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 1.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.62 | 30211 | 差旅费 | 0.93 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 110.86 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 2.57 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 4.10 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 107.94 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 12.85 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30302 | 退休费 | 37.11 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 2.71 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 55.52 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30305 | 生活补助 | 1.38 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 312 | 对企业补助 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 19.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 31204 | 费用补贴 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.35 | 31205 | 利息补贴 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.08 | 30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.72 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||
39909 | 经常性赠与 | |||||||
39910 | 资本性赠与 | |||||||
39999 | 其他支出 | |||||||
人员经费合计 | 1,496.47 | 公用经费合计 | 56.77 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十二中学 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 2.00 | 0.69 |
1、因公出国（境）费 | ||
2、公务接待费 | ||
3、公务用车购置及运行费 | 2.00 | 0.69 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 2.00 | 0.69 |
（2）公务用车购置费 | ||
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | ||
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十二中学 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
单位：辽宁省本溪市第二十二中学 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | ||||
第五部分 附件
部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||||||||||
表16 | 单位：万元 | |||||||||||||||
部门（单位）名称 | 019035本溪市第二十二中学-210500000 | |||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 预算资金情况 | ||||||||||||||
基本支出人员经费（保工资） | 1401.55 | |||||||||||||||
基本支出人员经费（刚性） | 303.31 | |||||||||||||||
基本支出公用经费（保运转） | 63.79 | |||||||||||||||
年度绩效目标 | 保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持 | |||||||||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||||||||||
整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||||||||||||
总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 2023-12 | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 2023-12 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | ||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 2023-12 | ||||||||||||
预算执行率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023-12 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 2023-12 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 2023-12 | |||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 2023-12 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 2023-12 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023-12 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023-12 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023-12 | ||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023-12 | ||||||||||||
社会效应 | 政治效益 | 有利于提高民族素质 | 提高 | 2023-12 | ||||||||||||
服务对象满意度 | 学生满意率 | >= | 85 | % | 2023-12 | |||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 实施专业结构优化调整 | 优化 | 2023-12 | ||||||||||||
部门预算项目（政策）绩效目标表 | ||||||||||||||||
表17 | 单位：万元 | |||||||||||||||
210500230000000002786 | 项目(政策)名称 | 中学家庭经济困难学生生活补助（非寄宿生） | ||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第二十二中学 | |||||||||||||
预算资金情况 | 1.32 | |||||||||||||||
总体目标 | 提高课后服务质量，促进教育事业发展 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人均补助标准 | = | 0.125 | 万元 | 2023-12 | ||||||||||
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助受益人数 | >= | 2 | 人 | 2023-12 | ||||||||||||
质量指标 | 资金拨付准确无误 | 精准及时 | 2023-12 | |||||||||||||
补助资金按规定执行率 | >= | 90 | % | 2023-12 | ||||||||||||
时效指标 | 奖助学金到位及时率 | >= | 95 | % | 2023-12 | |||||||||||
奖助学金按规定及时发放率 | >= | 95 | % | 2023-12 | ||||||||||||
成本指标 | 资助体系资助奖励认定标准 | <= | 1250 | 元 | 2023-12 | |||||||||||
补助资金实际发放金额 | <= | 1250 | 元 | 2023-12 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | 良性发展 | 2023-12 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 | >= | 365 | 年 | 2023-12 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校对奖助学服务的满意度 | >= | 100 | % | 2023-12 | ||||||||||
210500230000000002801 | 项目(政策)名称 | 课后服务补贴 | ||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第二十二中学 | |||||||||||||
预算资金情况 | 10.09 | |||||||||||||||
总体目标 | 提高课后服务质量，促进教育事业发展 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 660 | 人 | 2023-12 | ||||||||||
受助、受益学生占比 | >= | 100 | % | 2023-12 | ||||||||||||
质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |||||||||||
补助资金按规定执行率 | >= | 95 | % | 2023-12 | ||||||||||||
时效指标 | 完成项目及时性 | <= | 365 | 天 | 2023-12 | |||||||||||
项目完成及时率 | >= | 95 | % | 2023-12 | ||||||||||||
成本指标 | 项目成本费用支出 | <= | 100900 | 元 | 2023-12 | |||||||||||
单项成本控制 | <= | 10.09 | 万元 | 2023-12 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | 良性发展 | 2023-12 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | 得到提高 | 2023-12 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >= | 80 | % | 2023-12 | ||||||||||
210500230000000003308 | 项目(政策)名称 | 课后服务支出 | ||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第二十二中学 | |||||||||||||
预算资金情况 | 78.76 | |||||||||||||||
总体目标 | 完成各项支出 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 10 | 人 | 2023-12 | ||||||||||
受助、受益学生占比 | >= | 100 | % | 2023-12 | ||||||||||||
质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |||||||||||
补助资金按规定执行率 | >= | 95 | % | 2023-12 | ||||||||||||
时效指标 | 完成项目及时性 | <= | 365 | 天 | 2023-12 | |||||||||||
项目完成及时率 | >= | 95 | % | 2023-12 | ||||||||||||
成本指标 | 项目成本费用支出 | <= | 787600 | 元 | 2023-12 | |||||||||||
单项成本 | <= | 78.76 | 万元 | 2023-12 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | 良性发展 | 2023-12 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | 得到提高 | 2023-12 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >= | 80 | % | 2023-12 | ||||||||||
210500230000000003312 | 项目(政策)名称 | 单位往来资金支出 | ||||||||||||||
主管部门 | 本溪市教育局 | 实施单位 | 本溪市第二十二中学 | |||||||||||||
预算资金情况 | 17.82 | |||||||||||||||
总体目标 | 完成各项支出 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 受益对象数量 | >= | 10 | 人 | 2023-12 | ||||||||||
受助、受益学生占比 | >= | 100 | % | 2023-12 | ||||||||||||
质量指标 | 项目执行情况公开率 | >= | 100 | % | 2023-12 | |||||||||||
补助资金按规定执行率 | >= | 95 | % | 2023-12 | ||||||||||||
时效指标 | 完成项目及时性 | <= | 365 | 天 | 2023-12 | |||||||||||
项目完成及时率 | >= | 95 | % | 2023-12 | ||||||||||||
成本指标 | 项目成本费用支出 | <= | 178200 | 元 | 2023-12 | |||||||||||
单项成本 | <= | 17.82 | 万元 | 2023-12 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 | 良性发展 | 2023-12 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 不断提高学校教育水平 | 得到提高 | 2023-12 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | >= | 80 | % | 2023-12 | ||||||||||