| 索引号： | bxsjyj-2024-00175 | 发布机构： | 本溪市教育局 |
| 信息名称： | 本溪市中等职业技术专业学校2023年度部门决算 | 主题分类： | 决算 |
| 发布日期： | 2024-08-29 | 成文日期： | 2024-08-29 |
| 废止日期： | 文 号： | ||
| 关键词： | |||
本溪市中等职业技术专业学校2023年度部门决算
辽宁省本溪市中等职业技术专业学校
2023年度部门决算
目 录
第一部分 辽宁省本溪市中等职业技术专业学校概况
一、主要职责
二、辽宁省本溪市中等职业技术专业学校决算单位构成
第二部分 2023年度辽宁省本溪市中等职业技术专业学校部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年度辽宁省本溪市中等职业技术专业学校部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省本溪市中等职业技术专业学校概况
一、主要职责
（一）中等职业教育全面贯彻党的教育方针，树立以素质教育为基础，以能力培养为本位，培养与社会主义现代化建设要求相适应，德智体美劳等全面发展的“技能型人才”。
（二）宣传贯彻执行国家法律法规，依法治校，认真贯彻执行落实上级部门工作部署和规章制度。
（三）全面贯彻落实立德树人根本任务，牢记为党育人，为国育才使命。
（四）全面提升教师专业发展，认真贯彻落实职业教育“双师型”教师发展，提高教师知识与技能共同发展。
（五）全面开展素质教育，认真落实“1+X”证书制度完善职业教育课程体系，开齐课程，开足课时，全面提高教育教学质量。
（六）完善学校基础设施建设，为师生创造优美、舒适的学习环境。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省本溪市中等职业技术专业学校2023年部门决算编制范围的预算单位包括：
根据上述职责,本溪市中等职业技术专业学校目前内设9个职能部(室)：办公室、教务科、学生科、总务科、招生就业指导办公室、财务科、人事科、保卫科、培训科。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计985.31万元，包括：
1.财政拨款收入978.65万元，占收入总计的99.32%。其中：一般公共预算财政拨款收入978.65万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余6.67万元，占收入总计的0.68%。主要是办公费、水电费、电话费等。
与上年相比，今年收入总计增加39.46万元，增长4.17%,主要原因：工资、养老保险等增加。
（二）支出总计979.11万元，包括：
1.基本支出974.31万元，占支出总计的99.51%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出870.25万元；商品和服务支出44.99万元；对个人和家庭的补助59.07万元。
2.项目支出4.80万元，占支出总计的0.49%。主要包括教学楼维修等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。
与上年相比，今年支出增加39.93万元，增长4.25%,主要原因：工资、养老保险等增加。
（三）年末结转和结余6.21万元。
主要是办公费、水电费、邮电费有结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.46万元，降低6.96%，主要原因：水电费使用浮动。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度财政拨款支出978.65万元，其中：基本支出974.31万元，项目支出4.33万元。与上年相比，财政拨款支出增加41.19万元，增长4.39%，主要原因：养老保险、公积金等调整基数。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的104.55%，其中：基本支出完成年初预算的104.30%，项目支出完成年初预算的225.72%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出978.65万元。按支出功能分类科目分，包括：
1.一般公共服务支出9.16万元，具体包括：
（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）9.16万元,主要是丧葬抚恤金、伤残抚恤金等支出，完成年初预算的1832%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬抚恤金预算由财政统一代编，预算执行中财政据实拨付。
2.教育支出710.23万元，具体包括：
（1）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）708.10万元,主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的90.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
（2）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）2.13万元,主要是校舍维修维护等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
3.社会保障和就业支出137.97万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）93.15万元,主要是人员养老保险等支出，完成年初预算的104.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年人员养老保险都向上调整。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.93万元,主要是教师退休补缴职业年金单位部分和利息补记等支出，完成年初预算的207.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休的教师为副高级教师，补缴职业年金金额比预算高。
（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）19.39万元,主要是去世教师死亡抚恤金等支出，完成年初预算的193.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是丧葬抚恤金预算由财政统一代编，预算执行中财政据实拨付。
（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）0.50万元,主要是退休教师丧残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。
4.卫生健康支出49.56万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）49.56万元,主要是人员医疗保险等支出，完成年初预算的104.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年人员医疗保险都向上调整。
5.住房保障支出71.73万元，具体包括：
（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）71.73万元,主要是住房公积金等支出，完成年初预算的106.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数每年都会向上调整。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.98万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.98万元。
1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无出国（境）团等。
2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是没有公务接待等原因。
3.公务用车购置及运行费1.98万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照预算执行支出。比上年增加0.25万元，增长14.45%，主要是公务用车老旧维修成本增加等原因。
其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.98万元，主要用于公务车加油、公务车维修保养、公务车保险费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量11辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出974.31万元，其中：人员经费929.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费44.99万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是我校为全额事业单位。
（二）政府采购支出情况。
2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2023年12月31日，共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是专业技术用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
预算收入规范管理，预决算全部公开，预算支付规范管理。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无
第四部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
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|
单位：辽宁省本溪市中等职业技术专业学校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收入 |
|
| 支出 |
|
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项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 978.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 9.16 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 34 |
|
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 35 |
|
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 36 | 710.70 |
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 37 |
|
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |
|
八、其他收入 | 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 39 | 137.97 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 49.56 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |
|
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 |
|
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 71.73 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 |
|
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |
|
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |
|
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 |
|
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 |
|
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 |
|
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 27 | 978.65 | 本年支出合计 | 58 | 979.11 |
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 29 | 6.67 | 年末结转和结余 | 60 | 6.21 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 985.31 | 总计 | 62 | 985.31 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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收入决算表
公开02表 |
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|
单位：辽宁省本溪市中等职业技术专业学校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
|
|
| 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | |||||||
|
| |||||||||
|
| |||||||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 |
|
|
| 978.65 | 978.65 |
|
|
|
|
|
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 9.16 | 9.16 |
|
|
|
|
|
20199 |
|
| 其他一般公共服务支出 | 9.16 | 9.16 |
|
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|
2019999 |
|
| 其他一般公共服务支出 | 9.16 | 9.16 |
|
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205 |
|
| 教育支出 | 710.23 | 710.23 |
|
|
|
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20503 |
|
| 职业教育 | 708.10 | 708.10 |
|
|
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|
2050302 |
|
| 中等职业教育 | 708.10 | 708.10 |
|
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20509 |
|
| 教育费附加安排的支出 | 2.13 | 2.13 |
|
|
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|
2050903 |
|
| 城市中小学校舍建设 | 2.13 | 2.13 |
|
|
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208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 137.97 | 137.97 |
|
|
|
|
|
20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 118.08 | 118.08 |
|
|
|
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|
2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.15 | 93.15 |
|
|
|
|
|
2080506 |
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.93 | 24.93 |
|
|
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|
20808 |
|
| 抚恤 | 19.89 | 19.89 |
|
|
|
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|
2080801 |
|
| 死亡抚恤 | 19.39 | 19.39 |
|
|
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|
|
2080802 |
|
| 伤残抚恤 | 0.50 | 0.50 |
|
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210 |
|
| 卫生健康支出 | 49.56 | 49.56 |
|
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|
21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 49.56 | 49.56 |
|
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2101102 |
|
| 事业单位医疗 | 49.56 | 49.56 |
|
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|
221 |
|
| 住房保障支出 | 71.73 | 71.73 |
|
|
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22102 |
|
| 住房改革支出 | 71.73 | 71.73 |
|
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2210201 |
|
| 住房公积金 | 71.73 | 71.73 |
|
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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支出决算表
公开03表 |
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单位：辽宁省本溪市中等职业技术专业学校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
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|
| 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | ||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
栏次 |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
|
|
| 979.11 | 974.31 | 4.80 |
|
|
|
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 9.16 | 9.16 |
|
|
|
|
20199 |
|
| 其他一般公共服务支出 | 9.16 | 9.16 |
|
|
|
|
2019999 |
|
| 其他一般公共服务支出 | 9.16 | 9.16 |
|
|
|
|
205 |
|
| 教育支出 | 710.69 | 705.90 | 4.79 |
|
|
|
20503 |
|
| 职业教育 | 708.56 | 705.90 | 2.66 |
|
|
|
2050302 |
|
| 中等职业教育 | 708.56 | 705.90 | 2.66 |
|
|
|
20509 |
|
| 教育费附加安排的支出 | 2.13 |
| 2.13 |
|
|
|
2050903 |
|
| 城市中小学校舍建设 | 2.13 |
| 2.13 |
|
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208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 137.97 | 137.97 |
|
|
|
|
20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 118.08 | 118.08 |
|
|
|
|
2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.15 | 93.15 |
|
|
|
|
2080506 |
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.93 | 24.93 |
|
|
|
|
20808 |
|
| 抚恤 | 19.89 | 19.89 |
|
|
|
|
2080801 |
|
| 死亡抚恤 | 19.39 | 19.39 |
|
|
|
|
2080802 |
|
| 伤残抚恤 | 0.50 | 0.50 |
|
|
|
|
210 |
|
| 卫生健康支出 | 49.56 | 49.56 |
|
|
|
|
21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 49.56 | 49.56 |
|
|
|
|
2101102 |
|
| 事业单位医疗 | 49.56 | 49.56 |
|
|
|
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 71.73 | 71.73 |
|
|
|
|
22102 |
|
| 住房改革支出 | 71.73 | 71.73 |
|
|
|
|
2210201 |
|
| 住房公积金 | 71.73 | 71.73 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
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单位：辽宁省本溪市中等职业技术专业学校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
收 入 |
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| 支 出 |
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项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 978.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 9.16 | 9.16 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
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三、国有资本经营财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
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| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
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| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 710.23 | 710.23 |
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| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
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| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
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| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 137.97 | 137.97 |
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| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 49.56 | 49.56 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
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| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
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| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
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| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
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| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
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| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
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| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 71.73 | 71.73 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
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| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
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| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
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| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
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| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
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| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
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| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
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本年收入合计 | 27 | 978.65 | 本年支出合计 | 59 | 978.65 | 978.65 |
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年初财政拨款结转和结余 | 28 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 60 |
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一般公共预算财政拨款 | 29 |
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| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 |
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| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
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总计 | 32 | 978.65 | 总计 | 64 | 978.65 | 978.65 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
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单位：辽宁省本溪市中等职业技术专业学校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
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| 本年支出 |
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功能分类科目编码 |
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| 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| |||||
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| |||||
栏次 |
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| 1 | 2 | 3 |
合计 |
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| 978.65 | 974.31 | 4.33 |
201 |
|
| 一般公共服务支出 | 9.16 | 9.16 |
|
20199 |
|
| 其他一般公共服务支出 | 9.16 | 9.16 |
|
2019999 |
|
| 其他一般公共服务支出 | 9.16 | 9.16 |
|
205 |
|
| 教育支出 | 710.23 | 705.90 | 4.33 |
20503 |
|
| 职业教育 | 708.10 | 705.90 | 2.20 |
2050302 |
|
| 中等职业教育 | 708.10 | 705.90 | 2.20 |
20509 |
|
| 教育费附加安排的支出 | 2.13 |
| 2.13 |
2050903 |
|
| 城市中小学校舍建设 | 2.13 |
| 2.13 |
208 |
|
| 社会保障和就业支出 | 137.97 | 137.97 |
|
20805 |
|
| 行政事业单位养老支出 | 118.08 | 118.08 |
|
2080505 |
|
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 93.15 | 93.15 |
|
2080506 |
|
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.93 | 24.93 |
|
20808 |
|
| 抚恤 | 19.89 | 19.89 |
|
2080801 |
|
| 死亡抚恤 | 19.39 | 19.39 |
|
2080802 |
|
| 伤残抚恤 | 0.50 | 0.50 |
|
210 |
|
| 卫生健康支出 | 49.56 | 49.56 |
|
21011 |
|
| 行政事业单位医疗 | 49.56 | 49.56 |
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2101102 |
|
| 事业单位医疗 | 49.56 | 49.56 |
|
221 |
|
| 住房保障支出 | 71.73 | 71.73 |
|
22102 |
|
| 住房改革支出 | 71.73 | 71.73 |
|
2210201 |
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| 住房公积金 | 71.73 | 71.73 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
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单位：辽宁省本溪市中等职业技术专业学校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
人员经费 |
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| 公用经费 |
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科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 870.25 | 302 | 商品和服务支出 | 44.99 | 307 | 债务利息及费用支出 |
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30101 | 基本工资 | 416.10 | 30201 | 办公费 | 2.33 | 30701 | 国内债务付息 |
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30102 | 津贴补贴 | 23.89 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
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30103 | 奖金 | 36.97 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
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30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30107 | 绩效工资 | 142.65 | 30205 | 水费 | 1.32 | 31002 | 办公设备购置 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.15 | 30206 | 电费 | 0.91 | 31003 | 专用设备购置 |
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30109 | 职业年金缴费 | 24.93 | 30207 | 邮电费 | 0.99 | 31005 | 基础设施建设 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 49.56 | 30208 | 取暖费 | 20.10 | 31006 | 大型修缮 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.34 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30112 | 其他社会保障缴费 | 7.18 | 30211 | 差旅费 | 0.11 | 31008 | 物资储备 |
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30113 | 住房公积金 | 71.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
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30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2.54 | 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 4.10 | 30214 | 租赁费 | 0.49 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 59.07 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 |
| 31013 | 公务用车购置 |
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30302 | 退休费 | 22.39 | 30217 | 公务接待费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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30303 | 退职（役）费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 | 36.05 | 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
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30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 |
| 312 | 对企业补助 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31201 | 资本金注入 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 12.05 | 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 |
| 31204 | 费用补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.98 | 31205 | 利息补贴 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.63 | 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.83 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 39909 | 经常性赠与 |
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| 39910 | 资本性赠与 |
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| 39999 | 其他支出 |
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人员经费合计 |
| 929.32 | 公用经费合计 |
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| 44.99 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表 |
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单位：辽宁省本溪市中等职业技术专业学校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
合 计 | 1.98 | 1.98 |
1、因公出国（境）费 |
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|
2、公务接待费 |
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3、公务用车购置及运行费 | 1.98 | 1.98 |
其中:（1）公务用车运行维护费 | 1.98 | 1.98 |
（2）公务用车购置费 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
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其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表 |
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单位：辽宁省本溪市中等职业技术专业学校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
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| 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |
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| 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
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| 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
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| ||||||||
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| ||||||||
栏次 |
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| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 |
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单位：辽宁省本溪市中等职业技术专业学校 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
项目 |
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|
| 本年支出 |
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|
功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| |||||
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| |||||
栏次 |
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| 1 | 2 | 3 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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|
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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|
|
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 |
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第五部分 附件
部门（单位）整体绩效自评表 （2023年度） |
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部门（单位）名称 |
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| 019018本溪市中等职业技术专业学校-210500000 |
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部门年初预算收入金额（万元） |
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| 934.12 |
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部门年初预算支出金额（万元） |
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| 934.12 |
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年度主要任务 | 对应项目 |
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| 项目下达金额（万元） |
| 项目执行金额（万元） |
| 项目执行率 |
| 分值 |
| 得分 |
基本支出人员经费（保工资） |
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| 842.01 |
| 842 |
| 100.00% |
| 10 |
| 10 | |
基本支出人员经费（保运转） |
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|
|
|
|
|
|
| 0 |
| 0 |
| 0.00% |
| 10 |
| 0 | |
基本支出人员经费（刚性） |
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|
|
|
|
|
| 86.68 |
| 86.68 |
| 100.00% |
| 10 |
| 10 | |
基本支出公用经费（保运转） |
|
|
|
|
|
|
|
| 24.89 |
| 24.89 |
| 100.00% |
| 10 |
| 10 | |
年度目标 | 年初总体目标 |
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| 全年完成情况 |
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保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持 |
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| 保障单位的正常运转及为学校教学提供资金支持 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 |
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| 改进措施 |
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经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 |
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| ||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 3.5 | 3.5 |
|
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整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
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| ||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
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| |||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
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|
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|
| |||
基础管理 | 依法行政能力 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
|
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|
|
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|
| ||
综合管理水平 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |
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|
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|
|
| |||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| |
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 |
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| |||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 |
|
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|
| |||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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|
|
|
|
|
|
| |
预算监督管理 | 预决算公开情况 |
| 全部公开 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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|
|
|
|
|
|
| ||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
预算支出管理规范性 |
| 管理规范 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.8 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
财务管理 | 内控制度有效性 |
| 制度有效 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| ||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 95 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| ||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 |
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| ||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| |
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 |
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| |||
社会效应 | 政治效益 | 有利于提高民族素质 |
| 提高 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |
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| |
服务对象满意度 | 学生满意率 | >= | 85 | % | 100 | 1 | 10 | 10 |
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| ||
可持续性 | 体制机制改革 | 实施专业结构优化调整 |
| 优化 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |
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| |
总评价得分 |
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| 90.00 |
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预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
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项目(政策)名称 |
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| 中职教育家庭经济困难学生助学金 |
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主管部门 |
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| 本溪市教育局- |
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实施单位 |
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| 本溪市中等职业技术专业学校- |
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项目预算金额（万元） |
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| 0 |
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| 全年执行数 |
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| 0 |
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| 执行率 |
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| 0.0% |
年度总体目标 | 年初设定目标 |
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| 全年实际完成情况 |
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委学生提供干净、整洁的学习环境，提高学生积极的学习热情。 |
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| 按要求已足额并及时完成发放 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
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| 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 改进措施 |
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人均补助标准 | = | 0.32 | 万元 | 0.32 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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受益对象数量 | >= | 8 | 人 | 8 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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| |||
质量指标 | 补助资金按规定执行率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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| ||
资金拨付准确无误 |
| 精准及时 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
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| |||
时效指标 | 奖助学金到位及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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| ||
奖助学金按规定及时发放率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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| |||
成本指标 | 补助资金实际发放金额 | <= | 3200 | 元 | 3200 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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| ||
资助体系资助奖励认定标准 | <= | 3200 | 元 | 3200 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 |
| 良性发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
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| |
可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 | <= | 365 | 日 | 365 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校对奖助学服务的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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指标自评得分小计 |
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| 90 |
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| 预算执行率得分 |
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| 0 |
| 减分项 |
| 31 | 绩效自评总得分 |
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| 59 |
结果应用建议 |
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| 结果应用建议选项 |
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| 具体建议内容 |
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| 改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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|
| 规范财政资金管理 |
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| √ | 严格按照财政预算管理制度，严格按照制度完成财务管理，明确监督、监管责任，确保财政资金有效利用。 |
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|
| 完善制度设计，建议进行政策调整 |
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|
| 政策到期，建议重新发布 |
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| 建议调整公共服务标准 |
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| 不再继续安排 |
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| 减少或取消安排 |
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| 结构调整，压低效补高效 |
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| 预算一次核定、资金分年度拨付 |
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|
| 其他建议 |
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| |
主管部门审核意见 |
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| 建议继续全额安排 |
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| √ | 项目结果达到预期，建议继续安排预算。 |
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| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| 改进预算项目管理 |
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| 规范财政资金管理 |
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| 进行政策调整 |
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| 政策到期重新发布 |
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| 调整公共服务标准 |
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|
| 其他意见 |
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财政部门审核意见 |
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| 建议继续全额安排 |
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| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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|
| 改进预算项目管理 |
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|
| 规范财政资金管理 |
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| √ | 精准发放补助资金，提高资金使用效益。 |
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|
| 进行政策调整 |
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|
| 政策到期重新发布 |
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| 调整公共服务标准 |
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|
| 其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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| 精准发放补助资金，提高资金使用效益。 |
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预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度) |
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项目(政策)名称 |
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| 中职教育家庭经济困难学生免学费 |
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|
主管部门 |
|
| 本溪市教育局- |
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|
实施单位 |
|
| 本溪市中等职业技术专业学校- |
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|
项目预算金额（万元） |
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| 0 |
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| 全年执行数 |
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| 0 |
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| 执行率 |
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| 0.0% |
年度总体目标 | 年初设定目标 |
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| 全年实际完成情况 |
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|
帮助家庭经济困难的学生 |
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|
| 按要求已足额并及时完成发放 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度目标值 |
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| 全年 完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 改进措施 |
运算 符号 | 内容 | 度量 单位 | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 人均补助标准 | = | 1.6 | 万元 | 1.6 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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受益对象数量 | >= | 20 | 人 | 20 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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| |||
质量指标 | 补助资金按规定执行率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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|
|
|
| ||
资金拨付准确无误 |
| 精准及时 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 6.6 | 6.6 |
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| |||
时效指标 | 奖助学金到位及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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|
| ||
奖助学金按规定及时发放率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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|
| |||
成本指标 | 补助资金实际发放金额 | <= | 16000 | 元 | 16000 | 100% | 6.2 | 6.2 |
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|
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|
|
| ||
资助体系资助奖励认定标准 | <= | 16000 | 元 | 16000 | 100% | 6.2 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进学生身心健康 |
| 良性发展 |
| 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
| |
可持续影响指标 | 资助政策发挥作用时间 | <= | 365 | 日 | 365 | 100% | 13.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校对奖助学服务的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |
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| |
指标自评得分小计 |
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| 90 |
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| 预算执行率得分 |
|
| 0 |
| 减分项 |
| 31 | 绩效自评总得分 |
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| 59 |
结果应用建议 |
|
| 结果应用建议选项 |
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| 具体建议内容 |
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| 改进预算项目管理（改进措施和方式） |
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|
| 规范财政资金管理 |
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| √ | 严格按照制度完成财务管理，明确监督责任，确保财政资金有效利用，政策惠及到能享受的学生。 |
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| 完善制度设计，建议进行政策调整 |
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| 政策到期，建议重新发布 |
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| 建议调整公共服务标准 |
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|
| 不再继续安排 |
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| 减少或取消安排 |
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| 结构调整，压低效补高效 |
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| 预算一次核定、资金分年度拨付 |
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|
| 其他建议 |
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主管部门审核意见 |
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| 建议继续全额安排 |
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| √ | 项目结果达到预期，建议继续安排预算。 |
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| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| 改进预算项目管理 |
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| 规范财政资金管理 |
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| 进行政策调整 |
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| 政策到期重新发布 |
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| 调整公共服务标准 |
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| 其他意见 |
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财政部门审核意见 |
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| 建议继续全额安排 |
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| 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 |
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| 改进预算项目管理 |
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| 规范财政资金管理 |
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| √ | 加强绩效管理，合理使用专项资金，提高资金使用效益 |
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|
| 进行政策调整 |
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| 政策到期重新发布 |
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| 调整公共服务标准 |
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|
| 其他意见 |
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财政部门总体意见 |
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| 加强绩效管理，合理使用专项资金，提高资金使用效益 |
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